一、    *采购人名称： 市场监管局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000644711  
四、    *合同编号:   30883500 
五、    *验收单位：  市场监管局 
六、    *验收日期：  2024年12月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7151 百事贴	6	15.0	得力/deli\7157	验收通过
2	百利文 H1816 文件包	10	330.0	百利文\H1816	验收通过
3	英雄 466 钢笔	6	288.0	英雄/HERO\466	验收通过
4	得力 30203 胶带	5	35.0	得力/deli\30203	验收通过
5	茶花 1204 垃圾桶	4	44.0	茶花\1204	验收通过
6	艺姿 YZ-CF508 扫把套装	2	24.0	艺姿\YZ-CF508	验收通过
7	京东京造 拖把	1	35.0	京东京造\JZJM3302	验收通过
8	齐心 EB35 中性笔	6	108.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
9	得力 8566 长尾夹	8	64.0	得力/deli\8566	验收通过
10	得力 8529 长尾夹	10	120.0	得力/deli\8529	验收通过
11	英雄 359 钢笔	8	120.0	英雄/HERO\359	验收通过
12	得力 7402 复印纸A4	14	2520.0	得力/deli\7402	验收通过
13	晨光 ADM95079 拉链袋	10	25.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
14	晨光 AXP96318 橡皮	10	5.0	晨光/M&G\AXP96318	验收通过
15	维达 V4028 卷纸	15	330.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
16	得力 7189 口取纸	1	3.0	得力/deli\7189	验收通过
17	得力 A116 中性笔	15	135.0	得力/deli\A116	验收通过
18	纽赛 NS292 记事本	15	135.0	纽赛/NUSIGN\NS292	验收通过
19	得力 S856 中性笔	6	90.0	得力/deli\S856	验收通过
20	金绿士 szx-5895 垃圾袋	30	90.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
21	晨光 ARP57901 中性笔	4	180.0	晨光/M&G\ARP57901	验收通过
22	晨光 ADM94818B 档案盒	21	231.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
23	飞科 插排	2	78.0	飞科/FLYCO\新国标USB插座/插线板/插排/排插/拖线板/插板/接线板 3USB接口+6孔位 全长3米总控	验收通过
24	公牛 插排	2	90.0	公牛/BULL\无线插座不带线插板多功能多孔10A电源插排自接线拖线板接线板 GN-604 8位无线	验收通过
25	得力 0466 订书机	1	18.0	得力/deli\0466	验收通过
26	齐心 D6017 百事贴	6	18.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
27	得力 9874 印油	5	20.0	得力/deli\9874	验收通过
28	晨光 ABS91696 回形针	8	12.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
29	得力 5604 档案盒	20	260.0	得力/deli\5604	验收通过
30	齐心 B3716 印台	8	36.0	齐心/Comix\B3716	验收通过
31	得力 8553A 长尾夹	11	121.0	得力/deli\8553A	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001019