一、    *采购人名称： 合肥市直属机关幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市高新区鹏福百货商行 

三、    *采购项目编号：  2231451000000567594  

四、    *合同编号:   30812834 

五、    *验收单位：  合肥市直属机关幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年9月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 杀菌卫生湿巾 湿巾	30	537.0	心相印/Mind Act Upon Mind\杀菌卫生湿巾	验收通过
2	爱马斯乳胶100只 一次性手套	1	49.9	爱马斯/AMMEX\爱马斯乳胶100只	验收通过
3	庄太太 拖把	10	199.0	庄太太\棉线木杆拖把	验收通过
4	清扬 空气净化剂	20	232.0	清扬/CLEAR\空气清新剂	验收通过
5	Y 文创扇子	300	720.0	Y\D-701	验收通过
6	气球	14	266.0	A\hys740	验收通过
7	中伟 饰品架/柜	14	4340.0	中伟\80宽	验收通过
8	欧普 条形 LED灯串	4	200.0	欧普\条形	验收通过
9	蒙玛特 挤塑板	14	238.0	蒙玛特\1.45米	验收通过
10	茶花收纳箱整理箱 收纳箱/盒/袋	20	800.0	茶花\茶花收纳箱整理箱	验收通过
11	KT板	14	399.0	无品牌\无型号	验收通过
12	妙洁 MBRVL 保鲜膜/保鲜袋	3	35.4	妙洁/magic\MBRVL	验收通过
13	妙洁 一次性桌布	30	1137.0	妙洁/magic\200*200cm	验收通过
14	茶花 挂钩/粘钩	5	37.5	茶花\茶花强力粘勾	验收通过
15	茶花 垃圾桶	30	540.0	茶花\1523	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   冯瑞