发布人： 朱波来源： 发布时间： 2024-03-27 15:17:22


一、 *采购人名称：华容县市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：华容县同学文体超市
三、 *采购项目编号：2541101000010654115
四、 *合同编号:50952539
五、 *验收单位：华容县市场监督管理局
六、 *验收日期：2024年3月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	申士 2525 PU/PVC笔记本 新版党员学习笔记本	10	130.0	申士/SNSIR\2525	验收通过
2	得力 9532 票夹/长尾夹	10	60.0	得力/deli\9532	验收通过
3	得力 手提拉链文件袋 灰色 文件袋 会议袋	10	270.0	得力/deli\5590	验收通过
4	别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒)	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
5	S-121 商标纸/标签纸 新时达不干胶标签贴	1	8.0	新时达/XINSHIDA\S-121	验收通过
6	亚信 058 印油/印泥/印台	5	15.0	亚信\058	验收通过
7	晨光HB木杆铅笔六角红黑抽条AWP30802（12支/盒）	1	8.0	晨光/M&G\AWP30802	验收通过
8	得力 7123 胶棒	20	100.0	得力/deli\7123	验收通过
9	电子计算器 得力/deli 1556语音计算器(银灰)	1	45.98	得力/deli\1556	验收通过
10	得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑	3	78.0	得力/deli\0371	验收通过
11	替芯/铅芯 得力/deli S761 0.7mm子弹头中性笔芯（单位：支）	10	120.0	得力/deli\S761	验收通过
12	得力/deli 5588 A4拉链袋(单位：只）	30	63.9	得力/deli\5588	验收通过
13	得力/deli 0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	10	116.4	得力/deli\0213	验收通过
14	得力/deli 9840四联一体文件框(单位：只)	5	155.2	得力/deli\9840	验收通过
15	得力/deli 2043美工刀(混色)	3	25.92	得力/deli\2043	验收通过
16	得力/deli 30208封箱胶带48mm*200y*50um(6卷/筒)/pvc胶带	1	56.43	得力/deli\30208	验收通过
17	金达日美 B03G 剪刀 专业剪纸剪刀	2	36.0	金达日美\B03G	验收通过
18	文骨NB-007中性笔（单位：支）12支/盒 黑红蓝 0.5MM 典尚	240	192.0	文骨\NB-007	验收通过
19	晨光普惠型贴面皮面本笔记本18K96页APYE7P11	2	44.0	晨光/M&G\APYE7P11	验收通过
20	金录 16K金录账本	1	18.0	金录\16K	验收通过
21	多功能插座 晨光/M&G AEA98633 标朗5米线总控双排8孔插座	1	77.0	晨光/M&G\AEA98633	验收通过
22	晨光圆形活动强力粘钩0.5kg4只装ARCN8285	5	28.5	晨光/M&G\ARCN8285	验收通过
23	晨光经济型75mm档案盒（深蓝）ADM95290	10	152.0	晨光/M&G\ADM95290	验收通过
24	晨光Eplus彩色长尾夹25mm（筒装）ABS92741	10	153.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
25	晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm（筒装）ABS92739	10	120.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：朱波