一、    *采购人名称： 芜湖市第二中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖佳协商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2151451000000703886  

四、    *合同编号:   30939101 

五、    *验收单位：  芜湖市第二中学 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 22232 PU/PVC笔记本	4	100.0	得力/deli\22232	验收通过
2	得力 22296 PU/PVC笔记本	23	1035.0	得力/deli\22296	验收通过
3	得力 7599 奖状/证书	29	203.0	得力\7599	验收通过
4	得力 9864 印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9864	验收通过
5	得力 5654 网格拉链袋	20	120.0	得力/deli\5654	验收通过
6	得力 6881 记号笔/粗笔	2	20.0	得力/deli\6881	验收通过
7	得力 7597 奖状/证书 聘书	2	30.0	得力/deli\7597	验收通过
8	金士顿 DTVP30/64GB U盘	4	220.0	金士顿/Kingston\DTVP30/64GB	验收通过
9	五江 WJ-7502 热水瓶	10	200.0	五江/WJ\WJ-7502	验收通过
10	得力 6001 剪刀	9	90.0	得力/deli\6001	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	10	150.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	英雄 887 记号笔/粗笔	1	10.0	英雄/HERO\887	验收通过
13	得力 钟	1	85.0	得力/deli\9006	验收通过
14	得力 8556ES 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8556ES	验收通过
15	金值 JK5037 粉笔	2	130.0	金值\JK5037	验收通过
16	金士顿 DTI G3(32G) U盘	2	80.0	金士顿/Kingston\DTI G3(32G)	验收通过
17	得力 电热水壶	1	120.0	得力\85604	验收通过
18	得力 64101 档案袋	5	50.0	得力/deli\64101	验收通过
19	得力 0037 别针/回形针/大头针	48	192.0	得力/deli\0037	验收通过
20	南孚 电池/电力配件	50	125.0	南孚/NANFU\10030850785364	验收通过
21	得力 6600ES 中性笔	12	144.0	得力/deli\6600ES	验收通过
22	得力 8555 票夹/长尾夹	30	300.0	得力/deli\8555	验收通过
23	得力 30061 胶带/胶纸/胶条	12	72.0	得力/deli\30061	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵升明