一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区新港社区服务中心（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽今辉科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2071451000000727866  

四、    *合同编号:   30962529 

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区新港社区服务中心（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2025年1月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S628 荧光笔	20	200.0	得力/deli\S628	验收通过
2	得力 BC188A 笔袋	10	160.0	得力/deli\BC188A	验收通过
3	手账本笔记本子新款皮面卡通日记本磁扣A6随身本	10	160.0	无品牌\软抄本	验收通过
4	四开素描纸4k美术生专用4开彩铅绘画纸速写纸50张/包	1	16.0	无品牌\4开卡纸	验收通过
5	春节灯笼新年灯笼元宵节灯笼diy手工制作材料幼儿园活动布置	25	365.0	无品牌\材料包	验收通过
6	窗花剪纸新款幼儿园DIY材料包手工制作折纸	25	725.0	无品牌\2025蛇年剪纸	验收通过
7	套圈环地摊夜市摆摊套圈圈玩具环塑料圈儿童套圈	10	30.0	无品牌\儿童玩具	验收通过
8	得力 VR119 修正液/修正带/修正贴	10	80.0	得力/deli\VR119	验收通过
9	气球打气筒电动双孔充气泵便携式打气球充气工具	1	45.0	无品牌\002	验收通过
10	魔术长条气球50个/套	2	20.0	无品牌\005	验收通过
11	彩色气球100个/包	2	30.0	无品牌\100#	验收通过
12	志愿者马甲定制logo	25	750.0	无品牌\志愿者马甲	验收通过
13	捡垃圾夹拾物器垃圾钳捡拾夹子卫生环卫长柄夹懒人不弯腰取物	25	375.0	无品牌\垃圾夹	验收通过
14	狂神 2006 乒乓球拍	4	160.0	狂神\2006	验收通过
15	得力 7060-24 水彩笔	25	300.0	得力/deli\7060-24	验收通过
16	得力 18750 垃圾袋	2	50.0	得力/deli\18750	验收通过
17	狂神 KS0317 跳绳	25	1250.0	狂神\KS0317	验收通过
18	五彩缤纷毽子	25	125.0	无品牌\毽子	验收通过
19	横幅	13	104.0	无品牌\横幅	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王明传