一、    *采购人名称： 合肥市梦园小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥硕亚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2071451000000654972  

四、    *合同编号:   30893415 

五、    *验收单位：  合肥市梦园小学 

六、    *验收日期：  2024年11月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADMN4279 晨光/M&G ADMN4279 抽杆夹文件夹	67	167.5	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
2	得力 30247 30247打包胶带48mm*60y透明封箱胶快递封口带办 48mm*60y胶带/胶纸/胶条	67	462.3	得力/deli\30247	验收通过
3	得力 19360 3kg大承重免打孔 浴室挂钩3只/卡 简约风 白色19360挂钩/粘钩	134	1313.2	得力/deli\19360	验收通过
4	得力 A4学生板夹夹板写字板菜单书写垫板轻便夹	67	636.5	得力/deli\72492	验收通过
5	晨光 AJD97354 双面胶 胶带	67	100.5	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
6	晨光 ADM95090 新锐派95090长押夹文件夹	67	569.5	晨光/M&G\ADM95090	验收通过
7	得力 7302 带刷头手工液体胶水50ml/支胶水	67	167.5	得力/deli\7302	验收通过
8	得力 7104 【15g】1支装 胶棒	67	134.0	得力/deli\7104	验收通过
9	晨光 ADM95289 晨光/M&G ADM95289 A4粘扣档案盒	67	804.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
10	得力 大号白板擦黑板擦带磁性练字帖/练字板	67	268.0	得力/deli\7838	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郑群贵