一、    *采购人名称： 明光市中医院 
二、    *履约供应商名称：  安徽米良商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2941451000000392379  
四、    *合同编号:   30647839 
五、    *验收单位：  明光市中医院 
六、    *验收日期：  2024年4月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 SM-3192A 保温壶内胆 热水瓶胆 水瓶胆	15	150.0	清水/SHIMIZU\SM-3192A	验收通过
2	清水 SM-1061-200 红叶688热水瓶3.2L塑料水瓶	15	240.0	清水\SM-1061-200	验收通过
3	得力 6600ES 中性笔0.5mm子弹头6600ES兰黑水笔	1000	1700.0	得力/deli\6600ES	验收通过
4	得力 34567 0.5mm办公中性笔 水笔签字笔	300	510.0	得力/deli\34567	验收通过
5	得力 5952 得力/deli 5952A4纯浆牛皮纸档案袋文件资料袋	500	300.0	得力/deli\5952	验收通过
6	得力 5534 抽杆夹15mm 5534 抽杆夹 文件夹	500	750.0	得力/deli\5534	验收通过
7	cr2032钮扣电池	20	40.0	无品牌\cr2032钮扣电池	验收通过
8	彩色广告纸	50	295.0	无品牌\彩色广告纸	验收通过
9	卫生间专用擦手纸 抹手纸 干手纸	1200	7800.0	无品牌\干手纸	验收通过
10	山特 MT1000 UPS电源 ups不间断电源	1	700.0	无品牌\ups电源	验收通过
11	得力 得力（deli） 订书钉加厚 厚层订书针 1盒 可钉25页 0012	100	150.0	得力\0012	验收通过
12	齐心 齐心/Comix A4/40页资料册/文件册 大容量文件收纳办公用品 NF40AK蓝色 管理	20	260.0	齐心/Comix\NF40AK	验收通过
13	得力 达派DP3310Q-18C抽杆夹A4 5536 A4抽杆夹 文件夹 抽杆夹25mm	200	500.0	得力/deli\5536	验收通过
14	洗手液	240	1920.0	\	验收通过
15	妙洁 妙洁/magic MDPC50-B 一次性杯子塑料杯240ml	200	1000.0	妙洁/magic\MDPC50-B	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆颖珅