发布人： 周海容来源： 发布时间： 2023-07-07 10:49:35


一、 *采购人名称：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区飞翔文体经营部
三、 *采购项目编号：2211101000003852652
四、 *合同编号:45716039
五、 *验收单位：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处
六、 *验收日期：2023年7月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 23A 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\23A	验收通过
2	鲜记 雨棚/草帽	150	1200.0	鲜记\0001	验收通过
3	得力 商务公文包	50	500.0	得力\3753	验收通过
4	益竹 乙醇消毒液500ml 消毒液免洗手凝胶	10	90.0	益竹\乙醇消毒液500ml	验收通过
5	手写板	2	156.0	御笔\01	验收通过
6	会计凭证封面	5	290.0	金碟\01	验收通过
7	除胶剂	5	130.0	保赐利\01	验收通过
8	闪迪 CZ410 U盘	1	98.0	闪迪/Sandisk\CZ410	验收通过
9	得力 6791 0.5mm台笔 （单位：支） 黑	10	40.0	得力/deli\6791	验收通过
10	水桶	5	75.0	无品牌\水桶	验收通过
11	大团装订线	2	36.0	无品牌\03	验收通过
12	小领据	20	30.0	无品牌\011	验收通过
13	电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑	2	96.0	得力/deli\1526	验收通过
14	5803无酸纸加厚凭证盒240*120*35mm	2	136.0	三益档案/SANISY\5803	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：周海容