一、    *采购人名称： 合肥市安庆路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽赤纳环保科技发展有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000285604  
四、    *合同编号:   30546487 
五、    *验收单位：  合肥市安庆路幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿植盆景装饰	4	1040.0	无品牌\盆景	验收通过
2	A4橡皮砖	12	240.0	无品牌\A4	验收通过
3	元浩 A4 彩色皮纹卡纸	20	480.0	元浩\A4	验收通过
4	地垫	3	465.0	无品牌\地垫	验收通过
5	编织线绳	20	70.0	无品牌\编织线绳	验收通过
6	得力 JS113 胶水 木工胶水木头胶白乳胶	20	64.0	得力/deli\JS113	验收通过
7	编织手绳材料包	30	438.0	无品牌\45	验收通过
8	宣纸	3	390.0	无品牌\宣纸	验收通过
9	得力 74804 多色剪纸 儿童DIY手工折纸卡纸	20	240.0	得力/deli\74804	验收通过
10	得力 3343 PU/PVC笔记本 荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本日记本工作笔记本	30	600.0	得力/deli\3343	验收通过
11	茶花 2824 整理箱 透明衣物收纳盒衣服收纳大小号整理箱有盖储物箱	5	450.0	茶花\2824	验收通过
12	课业本/教学用本 工作日志本 每日要事周计划本 备课本	30	300.0	无品牌\工作日志	验收通过
13	得力 A4 80g 复印纸 彩色打印纸 儿童手工折纸剪纸彩纸 非硬卡纸 100张/包 7757	40	512.0	得力/deli\7757	验收通过
14	得力 5683 档案盒文件盒资料盒	20	130.0	得力/deli\5683	验收通过
15	得力 8551 彩色票夹/长尾夹12只50mm	5	46.0	得力/deli\8551	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陶园园