一、    *采购人名称： 芜湖市机关事务管理局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖芳悦商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000673707  

四、    *合同编号:   30910777 

五、    *验收单位：  芜湖市机关事务管理局 

六、    *验收日期：  2024年12月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阅读架/订制亚克力台卡	50	1850.0	无品牌\A4台卡	验收通过
2	定制/一次性纸杯8盎司	80	592.0	无品牌\1000只 8盎司	验收通过
3	农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水	5	240.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
4	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	150	300.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
5	得力 6600ES 中性笔红色黑色蓝色中性笔	10	84.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	得力 隔热杯19206-19208瓦楞加厚纸杯	200	1700.0	得力/deli\1920819206	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299109001