一、    *采购人名称： 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2501451000000686973  

四、    *合同编号:   30923448 

五、    *验收单位：  芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 403 插座	5	310.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
2	公牛 403 插座	5	250.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
3	公牛 403 插座	20	840.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
4	纸篓 垃圾桶	10	50.0	无品牌\纸篓	验收通过
5	上扬 洁厕王	2	50.0	上扬\10斤	验收通过
6	平板尘推 排拖	2	80.0	无品牌\平板尘推	验收通过
7	平板尘推 排拖	2	70.0	无品牌\平板尘推	验收通过
8	环洁 288 清洁抹布	50	100.0	环洁/HUANGJIE\288	验收通过
9	清水 SM-3262 不锈钢水瓶	5	275.0	清水/SHIMIZU\SM-3262	验收通过
10	晨光 ABB93097 手提会议包	8	128.0	晨光/M&G\ABB93097	验收通过
11	美丽雅 平板拖 免手洗	10	400.0	美丽雅/MARYYA\平板拖	验收通过
12	得力 30273 胶带	30	147.0	得力/deli\30273	验收通过
13	飞尔 扎带	1	20.0	飞尔/FLYER\扎带	验收通过
14	扫把簸箕套装组合	20	500.0	无品牌\扫把簸箕套装	验收通过
15	晨光 K-35 中性笔 0.5mm	60	132.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
16	兰诗 FW1305 抹布	50	250.0	兰诗\FW1305	验收通过
17	得力 9864 快干印台	5	39.0	得力/deli\9864	验收通过
18	棉纱拖把	3	36.0	无品牌\棉线拖把	验收通过
19	得力 6036 剪刀	5	30.0	得力/deli\6036	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵娟