一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖文韵文化用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2091451000000153736  
四、    *合同编号:   30414550 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2023年7月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19380 一次性口罩	5	107.5	得力/deli\19380	验收通过
2	扫把	2	28.0	无品牌\8806	验收通过
3	奋达 2040 兄弟打印机加粉 墨粉/碳粉	4	320.0	奋达/F＆D\2040	验收通过
4	得力 0368 订书机省力订书器	5	150.0	得力/deli\0368	验收通过
5	雅文 70g A4 打印/复印纸	10	220.0	雅文\70g A4	验收通过
6	公牛 GN-609 3米 电源插座 6位总控全长3米	3	180.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
7	山泽 数码线材 网线千兆极速	11	141.9	山泽/SAMZHE\WD6030	验收通过
8	得力 记事本复古商务经典皮面本笔记本	50	1045.0	得力\22264	验收通过
9	普联 SG1008M 8口千兆以太网交换机	3	435.0	普联/TP-Link\SG1008M	验收通过
10	得力 0018 得力(deli)回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 100个装 0018/盒	21	42.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力(deli)250ml 加厚一次性杯子纸杯	10	125.0	得力\9560	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈强