一. 物资需求表
| ××有限公司 | |||||||||
| 报 价 单 | |||||||||
| 项目名称：廊坊中医院项目 | 编号： | ||||||||
| 询价单位名称：中铁十二局集团有限公司 | 报价日期： | ||||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总金额 | 发票类型 | 税率 | 备注 |
| 1 | 灭火器 | 报检用 | 个 | 3 | 增值税专用发票 | ||||
| 2 | 角钢 | 40*4 | 米 | 2100 | 增值税专用发票 | ||||
| 3 | PVC管 | DE50 | 米 | 1000 | 增值税专用发票 | ||||
| 4 | PVC五通 | DE50 | 个 | 50 | 增值税专用发票 | ||||
| 5 | 结构胶 | 个 | 100 | 增值税专用发票 | |||||
| 6 | 灭火器 | 4KG | 个 | 400 | 增值税专用发票 | ||||
| 7 | 灭火器箱子 | 个 | 200 | 增值税专用发票 | |||||
| 10 | 扁钢 | 40*6 | 米 | 1200 | 增值税专用发票 | ||||
| 11 | 防汛沙袋 | 个 | 2000 | 增值税专用发票 | |||||
| 12 | 消防铁锹 | 把 | 20 | 增值税专用发票 | |||||
| 13 | 消防桶 | 个 | 20 | 增值税专用发票 | |||||
| 14 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 150 | 增值税专用发票 | ||||
| 15 | 花纹板 | 1500*1600*4 | 块 | 1 | 增值税专用发票 | ||||
| 16 | 花纹板 | 1300*1500*4 | 块 | 4 | 增值税专用发票 | ||||
| 17 | 膨胀栓 | M12*130 | 个 | 50 | 增值税专用发票 | ||||
| 18 | 加助板 | H=10 | 块 | 30 | 增值税专用发票 | ||||
| 19 | 预埋板 | 300*250*10 | 块 | 10 | 增值税专用发票 | ||||
| 20 | 预埋板 | 300*250*10 | 块 | 10 | 增值税专用发票 | ||||
| 21 | 钢丝管 | 75 | 米 | 50 | 增值税专用发票 | ||||
| 22 | 钢板 | 100*100*20 | 块 | 76 | 增值税专用发票 | ||||
| 23 | 灌浆料 | C30 | 20 | 吨 | 增值税专用发票 | ||||
| 24 | 集水坑盖板 | 1560*340*80 | 块 | 12 | 增值税专用发票 | ||||
| 25 | 集水坑盖板 | 1560*320*80 | 块 | 6 | 增值税专用发票 | ||||
| 26 | 集水坑盖板 | 1560*310*80 | 块 | 30 | 增值税专用发票 | ||||
| 27 | 集水坑盖板 | 1060*350*80 | 块 | 24 | 增值税专用发票 | ||||
| 28 | 集水坑盖板 | 200*2060*100 | 块 | 3 | 增值税专用发票 | ||||
| 29 | 集水坑盖板 | 2060*1920*100 | 块 | 1 | 增值税专用发票 | ||||
| 30 | 集水坑盖板 | 2060*1620*100 | 块 | 1 | 增值税专用发票 | ||||
| 31 | 集水坑盖板 | 2060*1560*100 | 块 | 9 | 增值税专用发票 | ||||
| 32 | 集水坑盖板 | 1860*1260*100 | 块 | 1 | 增值税专用发票 | ||||
| 33 | 集水坑盖板 | 1560*1560*100 | 块 | 3 | 增值税专用发票 | ||||
| 34 | 集水坑盖板 | 1060*1060*100 | 块 | 5 | 增值税专用发票 | ||||
| 35 | 钢板 | 6*700*700 | 张 | 30 | 增值税专用发票 | ||||
| 36 | 钢板 | 6*500*500 | 张 | 11 | 增值税专用发票 | ||||
| 37 | 镀锌角钢 | 50*50 | 米 | 2000 | 增值税专用发票 | ||||
| 合计 | |||||||||
| 备注： 1、报价分为电子版和盖章件，电子版发送到邮箱493992877@qq.com，原件盖章后快递到我部。 2、请按询单内容报价，如有特殊说明，请在此备注栏里注明。谢谢！ 3、收货地址:廊坊中医院项目。 4、联系人:王慧，联系电话:16619975950。 5、供应期规定:每月约定之日结算时按照甲方验收合格后确认的数量为结算依据，按月对账并签认结算书后，次月支付当月货款的70%，一年后同期支付20%，两年后同期支付10%，乙方接受银行转账、承兑汇票、铁建银信、建行E信通、云信等票据作为付款方式。贴息费用由乙方自行承担。甲方可视情况办理1年期、9个月、6个月期限的票据。 | |||||||||
| 供应商名称（盖章）： | |||||||||
| 法定代表人： | |||||||||
二.有关要求：
1.报价资料要求：报价函、营业执照、开户许可证、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）。
1.1.报价函：必须按照采购方提供的样表格式进行编制报价，详见报价资料。若报价单位未按附表编制报价，视为报价函无效。
1.2.营业执照：营业范围需涵盖询价物资种类，具有独立企业法人资格的生产商或代理商，报价人若为代理商，须取得制造工厂出具的授权委托书。
2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费用、加工费、试验费、包装费、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，买方不再支付其他费用，必须开具增值税专用发票。
3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收数量为准。
4.货物验收方式：现场逐一对货物进行验收，包括但不限于外观质量、规格尺寸、材料有效期、材料重量偏差等。
5.质量要求：供货方提供的合同物资必须符合国家最新标准。
6.交货期限：供货方需在采购方下达计划后12小时内送达指定交货地点。
7.交货地点：廊坊中医院项目
8.货款结算支付方式：
8.1.结算方式：结算采用“一票制”，结算单价在合同有效期内采用固定价结算，双方不得以任何理由对合同单价进行调整，风险自担。
8.2.货款支付比例：按月对账并签认结算书后，次月支付当月货款的70%，一年后同期支付20%，两年后结清剩余10%。乙方接受银行转账、承兑汇票、铁建银信、建行E信通、云信等票据作为付款方式。贴息费用由乙方自行承担。甲方可视情况办理1年期、9个月、6个月期限的票据。
8.3.货款支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信、建行E信通、云信等票据作为付款方式
9..报价有效期：30日。
10.其他要求：无
三.报价资料投递：
报价人在2024年11月25日至2024年11月30日之间将报价文件签字盖章扫描件同时上传至铁建云采.
四．联系人及联系方式：
采购组织：王慧 电话:16619975950 邮箱：493992877@qq.com
采购方：中铁十二局集团有限公司廊坊中医院项目
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