一、合同编号：JD-20240919021006-8097
二、合同名称：JD-20240919021006-8097
三、项目编号：DD24091013819220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	地垫1.8*2.1 个	1(件)	81.00	81.00
2	空气清新剂	5(件)	25.00	125.00
3	160*110管古 个	33(件)	10.00	330.00
4	洁厕灵	1(件)	240.00	240.00
5	下水胶 桶	20(件)	28.00	560.00
6	垃圾袋	50(件)	5.00	250.00
7	笤帚搓子	3(件)	30.00	90.00
8	刷子 把	87(件)	1.00	87.00
9	75加长伸缩节 个	9(件)	15.00	135.00
10	110加长伸缩节 个	18(件)	18.00	324.00
11	4分快开龙头 个	4(件)	25.00	100.00
12	手提充电手电筒 个	4(件)	65.00	260.00
13	脸皮手套	50(件)	6.00	300.00
14	14#铁线 捆	3(件)	190.00	570.00
15	下水胶中 盒	52(件)	5.00	260.00
16	110通古 个	86(件)	8.00	688.00
17	纸篓	16(件)	10.00	160.00
18	160三通 个	19(件)	25.00	475.00
19	花线 捆	4(件)	130.00	520.00

合同金额： 5555.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰伍拾伍元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	地垫1.8*2.1 个	1(件)	81.00	81.00
2	空气清新剂	5(件)	25.00	125.00
3	160*110管古 个	33(件)	10.00	330.00
4	洁厕灵	1(件)	240.00	240.00
5	下水胶 桶	20(件)	28.00	560.00
6	垃圾袋	50(件)	5.00	250.00
7	笤帚搓子	3(件)	30.00	90.00
8	刷子 把	87(件)	1.00	87.00
9	75加长伸缩节 个	9(件)	15.00	135.00
10	110加长伸缩节 个	18(件)	18.00	324.00
11	4分快开龙头 个	4(件)	25.00	100.00
12	手提充电手电筒 个	4(件)	65.00	260.00
13	脸皮手套	50(件)	6.00	300.00
14	14#铁线 捆	3(件)	190.00	570.00
15	下水胶中 盒	52(件)	5.00	260.00
16	110通古 个	86(件)	8.00	688.00
17	纸篓	16(件)	10.00	160.00
18	160三通 个	19(件)	25.00	475.00
19	花线 捆	4(件)	130.00	520.00

合同金额： 5555.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰伍拾伍元整
八、验收日期：2024年09月20日
九、验收组成员：于仪平
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月20日