2023年度南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

陈桥街道党工委、办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署，依法制定和实施陈桥街道行政管理规范性文件。

（二）负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（三）负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。

（四）编制和实施辖区经济社会发展等各项规划，推动街道、社区（村）高质量发展。

（五）健全招商引资、创新创业制度，整合招商引资资源，搭建招商引资、招才引智平台。加强科技创新，构建创新创业服务体系。

（六）负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作，协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（七）负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作，组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。

（八）负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作，加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区（村）建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作；通过赋权和委托等方式，集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。

（九）协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：陈桥街道党工委、办事处下设职能机构及主要职责：（一）党政办公室（社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理中心）。主要负责政策研究与决策咨询、办文办会、文稿起草、督查督办、综合协调、档案管理、机要保密（密码管理）、综合考核、信息公开与电子政务、外事、离退休干部服务保障、接待服务等工作。牵头统筹社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理等工作。（二）党群工作办公室（党建工作办公室）。主要负责深化改革、组织人事、党员干部教育管理、机构编制、宣传（意识形态、精神文明建设）、网络意识形态管理（网络安全和信息化）、文明创建、统战（民族宗教事务、侨务）、台湾事务、工会、共青团、妇联、侨联、关心下一代等工作。协助做好纪检监察、人大、政协等工作。（三）政法和社会管理办公室。主要负责社会管理、法治社会建设、铁路护路等工作。负责平安法治建设、普法和基层社会治理、网格化服务管理、法治创建、国家安全、信访维稳、矛盾调处、依法行政、复议应诉、社区矫正、法律援助等工作。（四）经济发展办公室（统计工作办公室）。主要负责经济建设、运行与改革发展、工业和信息化、商贸流通（外贸管理、电子商务）、服务业、招商引资（投资合作）、审计、统计、物价管理、人才、科技（科协）、项目建设（固定资产投资及经营管理）、产业发展（文化产业）、金融监督管理、商会等工作。（五）城市建设办公室（生态环境办公室）。主要负责城市建设、城乡规划、房屋征收及安置、交通、绿化、环境保护、污染防控、人民防空、小区改造、建设项目审计等工作。承担物业管理职责。（六）综合行政执法局（安全生产监督管理办公室、综合行政执法管理办公室）。主要负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。集中行使市容市政、城市绿化、户外广告、动物防疫、野生动物保护、城乡规划、无证无照经营等行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。协调配合区级相关执法机构开展联合执法。负责应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；加强应急管理体系建设和应急管理队伍建设；建立应急协调机制；统筹应急救援力量；负责工业企业、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产教育、监督、管理及委托执法工作；对其他行业安全生产履行综合监管职责，协调推进负有安全生产监督管理职责的部门开展安全管理工作；组织开展安全生产巡察等工作。（七）农业农村和社会事业办公室（为民服务管理办公室、退役军人服务站）。主要负责社区（村）为民服务的日常管理，负责街道、社区（村）为民服务体系建设管理、扶贫脱贫、民政（社区建设）、人力资源和社会保障（失地农民保障）、教育体育、卫生健康（爱国卫生、红十字会、公共卫生管理）、文化旅游（文联、社科联）、残联、退役军人事务、农业农村（农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置）、水利（河道治理、水旱灾害防御）等工作。协助做好人民武装工作。按照有关法律、法规和政策规定，设立陈桥街道人大工委、纪检监察、工会、共青团、妇联、人民武装等组织。建立基层政协联络工作机制。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年，街道上下将深入学习贯彻党的二十大精神，任重落实区委、区政府决策部署，深刻把握高质量发展这一首要任务，在真抓实干上下功夫，以实际行动推动党的二十大精神在陈桥落地落实。

（一）全力以赴稳增长

1.狠抓双招双引。推进腾空换鸟，以九圩港生态红线调整为契机，重点推进南通船舶配套工业集中区（陈桥片区）提质增效，形成三年行动方案，明确分类处置、分步实施、多管齐下原则，淘汰1/3以上四类企业，提升1/3以上三类企业至二类，新招引2家以上二类以上企业。加大辖区闲置厂房盘活力度，力争新增工业产值不少于10亿元。推进产业链招商，紧扣智能装备等主导产业，补链延链，聘用龙头企业、乡贤等为招商顾问，新招引符合主导业态的入规企业不少于2家。

2.提升创新能力。充分发挥企业的主体作用，支持企业加大研发投入和成果转化，新培育省级高新技术企业6家，新增科小企业30家。坚持人才是第一生产力，全年引进紫琅英才、海外人才12人以上。全力引进科创项目，重点聚焦制造业实体型科创项目落地，全年招引不少于6个项目落地；抓好科技型服务业企业招引，全年新增文化、软信等入库企业不少于2个。

3.优化营商环境。建立企业定期座谈会制度，听取辖区重点企业发展中存在的问题，为企业发展赋能。认真落实全员首席服务员制度，每月一走访，为企业发展把关诊断，延伸产业链，拓展市场占有率。优化政策代办机制，从企业投资到项目认定，提供全过程的政策咨询、政策申报一体化服务；深化土地、规划、生态等方面咨询服务，为辖区企业及时提供最新资讯，为企业决策提供参考。

（二）全力以赴优环境

1.水环境提质增效。分类整治河道，完善河道保洁动态调配机制，重点攻坚乡村非整治河道，采用问题清单、集中整治、交办督办等形式，解决疑难杂症问题，全年提标河道不少于3条。扎实推进河道整治项目，实现片区化治水，一季度完成跃进河一期水环境整治工程验收，安排专人加强河道后期管护，实现片区水质逐步改善;跟踪推进安置房地块孩儿港水系调整项目，推动打造成镇区景观河道。

2.污染防治有的放矢。以中央环保督察组进驻江苏为契机，推进企业治污、工地防尘、油烟治理、水体净化、秸秆禁烧等重点工作。按时序推进大气污染整治、土壤污染防治、水污染治理各项行动任务。切实做好已完成任务的“回头看”工作，严防“回潮”现象。

3.疑难杂症精准突破。发挥环保管家、“无人机”等专业第三方技术力量，重点解决环保日常管理、信访处理中的难点，力争明年环境信访案件压降20%。坚持对环境违法行为的处罚力度不放松，坚持对辖区企业环保问题整改的督促力度不放松，坚持对易产生环境信访企业、检查不配合企业、环境敏感区企业及“厂中厂”企业等重点地区的关注度不放松，进一步加大排查整治力度，切实发现一批并解决一批环保难点问题。

（三）全力以赴提品质

1.苦练绣花功，做好微治理。以实现街道“党建引领聚合力，争当崇川安置小区文明创建首位街”为目标，重点开展集美路、陈桥路两条中心道路周边市容市貌、停车秩序、路边摊环境综合整治工作，以点带面持续带动辖区整体环境持续提升。加强违建治理，依托快速拆除程序以及联合惩戒做好违建管控，打造“红色管家”、“无违建小区”等标杆性违建治理品牌。进一步加大农村环境整治力度，增加环境整治投入，打造优质农村示范点。

2.打好组合拳，强力攻征收。加快北沿江高铁、跃进河二期整治工程、文化产业项目用地、宝钢线材南侧环境整治、城北大道北侧产业预留地（大三角）等重点工程，力争拆快、拆净、拆稳。狠抓扫尾，进一步优化扫尾工作组，倒排工期，力争长泰路北、集美路南、天生路东、树西路西地块民居搬迁工程上半年清零。

3.精准补短板，全面优服务。强化民生基础保障，做好城乡低保户、重残救助对象、非重残救助对象护理补贴对象的核增核减工作，推进2个社区儿童关爱点建设、1个社区社会组织联合会建设，指导社区完成五星服务站创建；科教文卫推陈出新，继续叫响陈桥文化品牌，鼓励文艺工作者创作反映崇川人文精神、时代风貌和具有地方特色的文艺精品；激发就业创业活力，切实抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业，开通15分钟医保服务圈，对外开展业务，做到数据多跑路、百姓少跑腿。

（四）全力以赴保平安

1.常态化落实疫情防控。坚决落实中央、省市区防疫决策部署，保持政治定力，落实好“20条”优化举措，做到不增不减、不折不扣，时刻保持战斗状态；进一步压实各项防疫举措，做到“四早四快”；进一步夯实基层基础，守好“四门”，巩固同心抗疫良好氛围。

2.一体化推进平安法治。进一步强化打击治理电信网络诈骗工作，常态化制度化开展扫黑除恶斗争，积极开展反邪工作，紧紧围绕重大敏感节点，充分发挥市域现代化治理优势，全面深入开展公共安全风险排查评估和防范化解工作，努力把矛盾消解于未然、风险化解于无形。按照“边建设、边应用、边完善”的建设思路，重点在民生和城市治理领域推进惠民服务应用。通过各类视频建设、数据应用分析，生成事件发展态势和预警信息，确保各层级及时响应、精确定位，实时做出科学决策。

3.系统化抓好安全生产。加强信息化源头管控、精准化监测预警、动态化风险评估等方面的制度机制建设，认真落实国务院安全生产15条硬措施，打造“243”新安全格局。不断创新监管方式，提升监管实效，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类生产安全事故，实现安全生产“一杜绝、三下降”，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全助力陈桥高质量发展。

第二部分

2023年度

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,300.00	一、一般公共服务支出		2,278.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		42.00
五、事业收入		五、教育支出		40.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		885.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		150.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		291.41
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		593.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出		20.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,300.00	本年支出合计		4,300.00
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	4,300.00	支出总计		4,300.00

公开02表

收入总表

单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

4,300.00

4,300.00

4,300.00

087001

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）

4,300.00

4,300.00

4,300.00

公开03表
支出总表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,300.00	2,471.94	1,828.06
201	一般公共服务支出	2,278.28	1,878.63	399.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.63	1,878.63	345.00
2010301	行政运行	1,878.63	1,878.63
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.00		315.00
20113	商贸事务	24.65		24.65
2011308	招商引资	24.65		24.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	15.00		15.00
2013302	一般行政管理事务	15.00		15.00
204	公共安全支出	42.00		42.00
20406	司法	42.00		42.00
2040612	法治建设	42.00		42.00
205	教育支出	40.00		40.00
20502	普通教育	40.00		40.00
2050201	学前教育	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	885.00		885.00
20802	民政管理事务	150.00		150.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00		150.00
20808	抚恤	65.00		65.00
2080802	伤残抚恤	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	43.00		43.00
20809	退役安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20810	社会福利	372.00		372.00
2081001	儿童福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	193.00		193.00
2081004	殡葬	5.00		5.00
2081006	养老服务	154.00		154.00
20811	残疾人事业	150.00		150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00		150.00
20819	最低生活保障	103.00		103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.00		103.00
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	25.00		25.00
2082501	其他城市生活救助	25.00		25.00
210	卫生健康支出	150.00		150.00
21004	公共卫生	150.00		150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
212	城乡社区支出	291.41		291.41
21205	城乡社区环境卫生	291.41		291.41
2120501	城乡社区环境卫生	291.41		291.41
221	住房保障支出	593.31	593.31
22102	住房改革支出	593.31	593.31
2210201	住房公积金	187.36	187.36
2210202	提租补贴	405.95	405.95
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	20.00		20.00

公开04表
财政拨款收支总表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,300.00	一、本年支出	4,300.00
（一）一般公共预算拨款	4,300.00	（一）一般公共服务支出	2,278.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	42.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	885.00
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	150.00
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	291.41
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	593.31
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	20.00
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	4,300.00	支出总计	4,300.00

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		4,300.00	2,471.94	2,266.76	205.18	1,828.06
201	一般公共服务支出	2,278.28	1,878.63	1,673.45	205.18	399.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.63	1,878.63	1,673.45	205.18	345.00
2010301	行政运行	1,878.63	1,878.63	1,673.45	205.18
2010308	信访事务	30.00				30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.00				315.00
20113	商贸事务	24.65				24.65
2011308	招商引资	24.65				24.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
20133	宣传事务	15.00				15.00
2013302	一般行政管理事务	15.00				15.00
204	公共安全支出	42.00				42.00
20406	司法	42.00				42.00
2040612	法治建设	42.00				42.00
205	教育支出	40.00				40.00
20502	普通教育	40.00				40.00
2050201	学前教育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	885.00				885.00
20802	民政管理事务	150.00				150.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00				150.00
20808	抚恤	65.00				65.00
2080802	伤残抚恤	22.00				22.00
2080899	其他优抚支出	43.00				43.00
20809	退役安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
20810	社会福利	372.00				372.00
2081001	儿童福利	20.00				20.00
2081002	老年福利	193.00				193.00
2081004	殡葬	5.00				5.00
2081006	养老服务	154.00				154.00
20811	残疾人事业	150.00				150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00				150.00
20819	最低生活保障	103.00				103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.00				103.00
20821	特困人员救助供养	15.00				15.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00				15.00
20825	其他生活救助	25.00				25.00
2082501	其他城市生活救助	25.00				25.00
210	卫生健康支出	150.00				150.00
21004	公共卫生	150.00				150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00				150.00
212	城乡社区支出	291.41				291.41
21205	城乡社区环境卫生	291.41				291.41
2120501	城乡社区环境卫生	291.41				291.41
221	住房保障支出	593.31	593.31	593.31
22102	住房改革支出	593.31	593.31	593.31
2210201	住房公积金	187.36	187.36	187.36
2210202	提租补贴	405.95	405.95	405.95
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,471.94	2,266.76	205.18
301	工资福利支出	2,017.49	2,017.49
30101	基本工资	248.42	248.42
30102	津贴补贴	638.65	638.65
30103	奖金	169.87	169.87
30107	绩效工资	419.25	419.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.32	177.32
30109	职业年金缴费	88.66	88.66
30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	53.85
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	29.92
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
30113	住房公积金	187.36	187.36
302	商品和服务支出	317.98	112.80	205.18
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	23.40		23.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	4.55		4.55
30226	劳务费	40.00	40.00
30227	委托业务费	21.50	11.75	9.75
30228	工会经费	22.37	11.97	10.40
30229	福利费	45.24		45.24
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	53.08	38.08	15.00
30299	其他商品和服务支出	25.84	11.00	14.84
303	对个人和家庭的补助	136.47	136.47
30302	退休费	96.13	96.13
30305	生活补助	5.34	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00

公开07表
一般公共预算支出表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		4,300.00	2,471.94	2,266.76	205.18	1,828.06
201	一般公共服务支出	2,278.28	1,878.63	1,673.45	205.18	399.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.63	1,878.63	1,673.45	205.18	345.00
2010301	行政运行	1,878.63	1,878.63	1,673.45	205.18
2010308	信访事务	30.00				30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.00				315.00
20113	商贸事务	24.65				24.65
2011308	招商引资	24.65				24.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
20133	宣传事务	15.00				15.00
2013302	一般行政管理事务	15.00				15.00
204	公共安全支出	42.00				42.00
20406	司法	42.00				42.00
2040612	法治建设	42.00				42.00
205	教育支出	40.00				40.00
20502	普通教育	40.00				40.00
2050201	学前教育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	885.00				885.00
20802	民政管理事务	150.00				150.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00				150.00
20808	抚恤	65.00				65.00
2080802	伤残抚恤	22.00				22.00
2080899	其他优抚支出	43.00				43.00
20809	退役安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
20810	社会福利	372.00				372.00
2081001	儿童福利	20.00				20.00
2081002	老年福利	193.00				193.00
2081004	殡葬	5.00				5.00
2081006	养老服务	154.00				154.00
20811	残疾人事业	150.00				150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00				150.00
20819	最低生活保障	103.00				103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.00				103.00
20821	特困人员救助供养	15.00				15.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00				15.00
20825	其他生活救助	25.00				25.00
2082501	其他城市生活救助	25.00				25.00
210	卫生健康支出	150.00				150.00
21004	公共卫生	150.00				150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00				150.00
212	城乡社区支出	291.41				291.41
21205	城乡社区环境卫生	291.41				291.41
2120501	城乡社区环境卫生	291.41				291.41
221	住房保障支出	593.31	593.31	593.31
22102	住房改革支出	593.31	593.31	593.31
2210201	住房公积金	187.36	187.36	187.36
2210202	提租补贴	405.95	405.95	405.95
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,471.94	2,266.76	205.18
301	工资福利支出	2,017.49	2,017.49
30101	基本工资	248.42	248.42
30102	津贴补贴	638.65	638.65
30103	奖金	169.87	169.87
30107	绩效工资	419.25	419.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.32	177.32
30109	职业年金缴费	88.66	88.66
30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	53.85
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	29.92
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
30113	住房公积金	187.36	187.36
302	商品和服务支出	317.98	112.80	205.18
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	23.40		23.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	4.55		4.55
30226	劳务费	40.00	40.00
30227	委托业务费	21.50	11.75	9.75
30228	工会经费	22.37	11.97	10.40
30229	福利费	45.24		45.24
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	53.08	38.08	15.00
30299	其他商品和服务支出	25.84	11.00	14.84
303	对个人和家庭的补助	136.47	136.47
30302	退休费	96.13	96.13
30305	生活补助	5.34	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
32.30	0.00	3.10	0.00	3.10	29.20	3.00	7.00

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		317.98
302	商品和服务支出	317.98
30201	办公费	3.90
30205	水费	10.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	23.40
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	15.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	4.55
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	21.50
30228	工会经费	22.37
30229	福利费	45.24
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	53.08
30299	其他商品和服务支出	25.84

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
单位：南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度收入、支出预算总计4,300万元，与上年相比收、支预算总计各减少635万元，减少12.87%。

其中：

（一）收入预算总计4,300万元。包括：

1．本年收入合计4,300万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,300万元，与上年相比减少635万元，减少12.87%。主要原因是财力减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4,300万元。包括：

1．本年支出合计4,300万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出2,278.28万元，主要用于政府基本公共管理和服务支出。与上年相比减少218.21万元，减少8.74%。主要原因是防疫费用增加，压减一般公共服务支出。

（2）公共安全支出（类）支出42万元，主要用于综合治理支出。与上年相比减少61万元，减少59.22%。主要原因是是公安联防人员经费由区级负担。

（3）教育支出（类）支出40万元，主要用于五里树幼儿园和天玺幼儿园的拨款。与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是幼儿园经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）支出885万元，主要用于社会保障，就业，民政，抚恤，社会救助等。与上年相比减少65万元，减少6.84%。主要原因是社会救助减少。

（5）卫生健康支出（类）支出150万元，主要用于医疗卫生和计划生育，防疫支出。与上年相比增加70万元，增长87.5%。主要原因是2022年大部分防疫费用未支付，预计在2023年支出。

（6）城乡社区支出（类）支出291.41万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生。与上年相比减少180.25万元，减少38.22%。主要原因是文明长效支出较少。

（7）住房保障支出（类）支出593.31万元，主要用于住房保障。与上年相比减少85.54万元，减少12.6%。主要原因是6名城管队员工资调拨至区城管局支付。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）支出20万元，主要用于安全生产监管。与上年相比减少10万元，减少33.33%。主要原因是压缩支出。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年收入预算合计4,300万元，包括本年收入4,300万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,300万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年支出预算合计4,300万元，其中：

基本支出2,471.94万元，占57.49%；

项目支出1,828.06万元，占42.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度财政拨款收、支总预算4,300万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少635万元，减少12.87%。主要原因是财力减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年财政拨款预算支出4,300万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少635万元，减少12.87%。主要原因是财力减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,878.63万元，与上年相比减少562.9万元，减少23.06%。主要原因是科目调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出315万元，与上年相比增加315万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

4.商贸事务（款）招商引资（项）支出24.65万元，与上年相比减少0.31万元，减少1.24%。主要原因是出差减少。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出15万元，与上年相比减少15万元，减少50%。主要原因是压缩支出。

6.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出15万元，与上年相比增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）法治建设（项）支出42万元，与上年相比增加42万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出40万元，与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是幼儿园支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出150万元，与上年相比增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

2.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出22万元，与上年相比减少5万元，减少18.52%。主要原因是人员减少。

3.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出43万元，与上年相比减少79万元，减少64.75%。主要原因是科目调整。

4.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出5万元，与上年预算数相同。

5.社会福利（款）儿童福利（项）支出20万元，与上年预算数相同。

6.社会福利（款）老年福利（项）支出193万元，与上年相比增加19万元，增长10.92%。主要原因是尊老金标准提高。

7.社会福利（款）殡葬（项）支出5万元，与上年预算数相同。

8.社会福利（款）养老服务（项）支出154万元，与上年预算数相同。

9.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出150万元，与上年相比减少20万元，减少11.76%。主要原因是人数减少。

10.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出103万元，与上年预算数相同。

11.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出15万元，与上年相比增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

12.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出25万元，与上年相比减少4万元，减少13.79%。主要原因是人数减少。

（五）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出150万元，与上年相比增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情支出，科目调整。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出291.41万元，与上年相比减少60.25万元，减少17.13%。主要原因是文明长效支出减少。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出187.36万元，与上年相比减少27.01万元，减少12.6%。主要原因是城管6名正式队员编制调入区城管局。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出405.95万元，与上年相比减少58.53万元，减少12.6%。主要原因是城管6名正式队员编制调入区城管局。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出20万元，与上年相比减少10万元，减少33.33%。主要原因是压缩支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度财政拨款基本支出预算2,471.94万元，其中：

（一）人员经费2,266.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费205.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年一般公共预算财政拨款支出预算4,300万元，与上年相比减少635万元，减少12.87%。主要原因是财力减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,471.94万元，其中：

（一）人员经费2,266.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费205.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占“三公”经费的9.6%；公务接待费支出29.2万元，占“三公”经费的90.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.1万元，比上年预算增加3.1万元，主要原因是科目调整。

3．公务接待费预算支出29.2万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因是例行节约。

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因是科目调整。

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元，比上年预算增加3.93万元，主要原因是2022年未安排培训，2023年增加培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市崇川区陈桥街道办事处（机关）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出317.98万元。与上年相比减少109.63万元，减少25.64%。主要原因是压缩支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,300万元；本单位共25个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,828.06万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。