一、    *采购人名称： 亳州市玫瑰园幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2381451000000681657  

四、    *合同编号:   30919011 

五、    *验收单位：  亳州市玫瑰园幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 MA100-L 翻页激光笔	12	1176.0	得力/deli\MA100-L	验收通过
2	闪迪 OTG-64G U盘	32	1760.0	闪迪/Sandisk\OTG-64G	验收通过
3	AUCS 标签贴	4	60.0	无品牌\AUCS	验收通过
4	得力 78202 票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\78202	验收通过
5	齐心 Q312 抽杆文件夹	5	125.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
6	得力 22287黑 皮面笔记本	30	1050.0	得力/deli\22287黑	验收通过
7	玛丽 A4彩纸，粉纸	6	150.0	玛丽\无型号	验收通过
8	得力 长尾夹	5	40.0	得力\得力3225	验收通过
9	晨光 k35 中性笔	5	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
10	茶花 50L 收纳筐	10	900.0	茶花\50L	验收通过
11	晨光 A3 70g 打印/复印纸	8	1360.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
12	文曲星 K5 扩音器	4	440.0	文曲星\K5	验收通过
13	作品展示架	4	600.0	无品牌\7440	验收通过
14	南孚 5号 电池	4	40.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 纸杯	15	270.0	得力/deli\100只装 19208	验收通过
16	得力 塑封膜	2	140.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴利