发布人： 何涛涛来源： 发布时间： 2023-11-10 17:47:16


一、 *采购人名称：临武县信访局

二、 *履约供应商名称：临武县扬帆文体店
三、 *采购项目编号：2031101000007263874
四、 *合同编号:48297778
五、 *验收单位：临武县信访局
六、 *验收日期：2023年11月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号5粒可撕 10卡/50粒 普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\5号5粒可撕 10卡/50粒	验收通过
2	得力 1536 电子计算器	1	56.0	得力/deli\1536	验收通过
3	得力 8556 票夹/长尾夹	1	10.0	得力/deli\8556	验收通过
4	得力 8555 票夹/长尾夹	1	9.0	得力/deli\8555	验收通过
5	得力 8552 票夹/长尾夹	1	18.0	得力/deli\8552	验收通过
6	心相印 DT17110 抽纸	5	180.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110	验收通过
7	粤翔 收纳盒整理箱	6	240.0	粤翔\400-1300	验收通过
8	金灶 茶壶	2	156.0	金灶/KAMJOVE\10	验收通过
9	东山云雾红茶	1	168.0	\	验收通过
10	东山云雾 绿茶	1	68.0	\	验收通过
11	一次性纸杯	5	80.0	心相印/Mind Act Upon Mind\100	验收通过
12	打印/复印纸 蓝晨光多功能复印纸70gA4-APYVQ959A	3	600.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
13	东明 垃圾袋	10	40.0	东明\2017	验收通过
14	子弹头 TS-402电源插座	1	40.0	子弹头\TS-402	验收通过
15	胶棒 得力7091固体胶(白) (8g/支) (24支/盒)	1	48.0	得力/deli\7091	验收通过
16	金录 金录会计报销单据本 费用报销单、收款凭证，记账凭证、原始粘贴单等	10	30.0	金录\35—533	验收通过
17	得力0766电热水壶(白+深灰)(个)	2	360.0	得力/deli\0766	验收通过
18	得力 得力5333文件夹(蓝)挂夹(只)	10	120.0	得力/deli\5333	验收通过
19	得力5681、5682、5683、5684档案盒(蓝)(只)	10	170.0	得力/deli\5681	验收通过
20	得力 S34 1.0mm中性笔 (12支/盒 ）（12盒/条） 黑	2	72.0	得力/deli\S34	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：何涛涛