一、    *采购人名称： 兴义市洒金小学 

二、    *履约供应商名称：  兴义市绣丽办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2221351000000454285  

四、    *合同编号:   30577202 

五、    *验收单位：  兴义市洒金小学 

六、    *验收日期：  2024年10月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铸固 57*70cm瓦楞原纸	160	320.0	铸固\57*70cm	验收通过
2	毅力 18c-20个装 文件袋	10	160.0	毅力\18c-20个装	验收通过
3	白云 500g 草酸清洁剂（20瓶/件）	2	56.0	白云\500g	验收通过
4	掌握 GMM509-12 色双头马克笔	5	239.0	掌握/Grasp\GMM509-12	验收通过
5	洁柔 PR078-06 抽纸（12提/件）	6	1188.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
6	天章 P66493彩色手工折纸/手工纸	40	184.0	天章/TANGO\P66493	验收通过
7	印美丽 8寸 塑封膜	8	192.0	印美丽\8寸	验收通过
8	晨光 ASC99392 塑封膜	5	290.0	晨光/M&G\ASC99392	验收通过
9	晨光 ASC99391 塑封膜	5	300.0	晨光/M&G\ASC99391	验收通过
10	誉品 60mm*150m 透明封箱胶带(5卷装)	2	90.0	誉品\60mm*150m	验收通过
11	蓝月亮500g洗手液	6	84.0	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
12	广博 PJTC005 彩色长尾夹（6#）	10	80.0	广博/Guangbo\PJTC005	验收通过
13	NVV BQ-513801 标签贴纸	5	30.0	NVV\BQ-513801	验收通过
14	晨好 230g 卡纸 a4 彩色 手工折纸 硬卡纸	5	190.0	晨好\230g	验收通过
15	得力0012订书钉	5	75.0	得力/deli\0012	验收通过
16	易利丰elifo牛皮纸10张	10	200.0	易利丰/elifo\易利丰牛皮纸	验收通过
17	得力 7093液体胶	1	41.0	得力/deli\7093	验收通过
18	得力7303液体胶	2	96.0	得力/deli\7303	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吕莉