一、    *采购人名称： 芜湖市大江市集供应链管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽我在送科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2241451000000589367  
四、    *合同编号:   30831892 
五、    *验收单位：  芜湖市大江市集供应链管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 A701 中性笔替芯 替芯/铅芯	1	7.6	得力/deli\A701	验收通过
2	得力 装订铆管 装订耗材	5	410.0	得力/deli\3853	验收通过
3	装得快 B5硬胶卡套 卡套/证件套	30	24.0	装得快/RBD\JX-504	验收通过
4	得力 得力 8352 卡套适配挂绳 绳子	40	40.0	得力/deli\8352	验收通过
5	亚太森博 经典高品乐A4 70g 500张/包 8包/箱 打印/复印纸	32	640.0	亚太森博\经典高品乐A4 70g	验收通过
6	得力/deli 得力 5685 档案盒100mm	5	80.0	得力/deli\5685	验收通过
7	得力/deli 得力 S600 荧光笔 记号笔 10支/盒装	1	1.5	得力/deli\S600	验收通过
8	西玛/simaa A4裹背式会计凭证封面25套 A4竖版 单据/收据/凭证	100	130.0	西玛/simaa\6555	验收通过
9	得力 得力3寸文件收纳盒 A4资料盒档案盒 文件收纳盒5683蓝色 55mm 单个装 收纳箱/盒/袋	5	37.5	得力\5683	验收通过
10	得力/deli 得力 9879 印油/印泥/印台	5	42.5	得力/deli\9879	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李蔚然