公告摘要
项目编号2581451000000428545
预算金额900.00元
招标联系人-
中标公司芜湖岑祥商贸有限公司250.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市南湖学校 
二、    *履约供应商名称:  芜湖岑祥商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2581451000000428545  
四、    *合同编号:   30680935 
五、    *验收单位:  芜湖市南湖学校 
六、    *验收日期:  2024年5月15日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 TD301 美工刀 1把 10 50.0 得力/deli\TD301 验收通过
2 六鑫 教学塑料三角板一对 5 125.0 六鑫\塑料三角板一对 验收通过
3 美丽雅 HC064287 扫把 1把 452 4520.0 美丽雅/MARYYA\HC064287 验收通过
4 安赛瑞 冷水壶 530933 洒水壶 5L 1个装 10 150.0 安赛瑞\530933 验收通过
5 得力 0040 图钉 300枚/1筒 40 80.0 得力/deli\0040 验收通过
6 晨光 16K学生奖状纸 10张装 300 900.0 晨光/M&G\16K学生奖状纸 验收通过
7 万畅 彩色无尘塑光粉笔 1盒(48支) 170 1020.0 万畅\彩色无尘塑光粉笔 验收通过
8 万畅 白色无尘塑光粉笔 1盒(48支) 232 1160.0 万畅\白色无尘塑光粉笔 验收通过
9 梅花 BC2932挂锁 铜芯铁锁 1把装 48 384.0 梅花\BC2932 验收通过
10 得力 6881 记号笔 黑色 10支装 5 50.0 得力/deli\6881 验收通过
11 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶装 36 72.0 得力/deli\7303 验收通过
12 晨光 ASC99363 无尘粉笔擦 白板擦 绿板擦 会议培训课堂白板刷板擦 单个装 166 664.0 晨光/M&G\ASC99363 验收通过
13 晨光 ABS92616 通用型12号订书针标 统一订书机钉子 办公文具财务装订用品 1盒装 93 186.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
14 晨光 ABS91697 文具3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 200枚/盒 93 186.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
15 得力 9256 A4书写板夹 文件夹板 1个 20 200.0 得力\9256 验收通过
16 岑祥 CX-003 大号垃圾袋 60*80mm/80*90mm 加厚款 95 2375.0 无品牌\CX-003 验收通过
17 清风 原木卷筒纸 卷筒纸 15 285.0 清风/qingfeng\原木卷筒纸 验收通过
18 岑祥 CX-002 木柄簸箕 学校用簸箕 垃圾斗 100 1000.0 无品牌\CX-002 验收通过
19 清风 原木纯品金装系列 抽纸金装原木纯品3层130抽*6包抽取式纸巾/餐巾纸 70 1400.0 清风/qingfeng\原木纯品金装系列 验收通过
20 晨光 ASGN7105 胶棒 166 332.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
21 晨光 文具高粘性棉纸双面胶带12mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装AJD97395 166 415.0 晨光/M&G\AJD97395 验收通过
22 晨光 Q7 0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 黑/红/蓝三色可选 100 1400.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
23 晨光 Q7 0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 黑/红/蓝三色可选 100 1400.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
24 晨光 6102 0.5mm笔芯 学生用办公用品文具墨蓝黑笔考试圆珠会议笔 20支装 黑/红/蓝三色可选 240 3120.0 晨光/M&G\6102 验收通过
25 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 大号270ML*100只 11 165.0 妙洁/magic\MDCA100 验收通过
26 得力 Z7502 木尚A4-70g-5包装 打印/复印纸 50 8500.0 得力/deli\Z7502 验收通过
27 得力 30333 普透封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) 20 140.0 得力/deli\30333 验收通过
28 得力 0373 省力订书机 1个 10 250.0 得力/deli\0373 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0221033013
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