发布人： 邓琼来源： 发布时间： 2023-06-15 10:27:57


一、 *采购人名称：双峰县青树中心卫生院

二、 *履约供应商名称：双峰县乐德电脑经销店
三、 *采购项目编号：2301101000001493210
四、 *合同编号:43945014
五、 *验收单位：双峰县青树中心卫生院
六、 *验收日期：2023年6月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	印油/印泥/印台 千百代 1785 工艺快干印泥12#（直径约90mm）	20	300.0	千百代\1785	验收通过
2	胶水 得力 7123 强力固体胶 36G（可选规格）	120	720.0	得力/deli\7123	验收通过
3	得力0429订书机（可选）	30	1500.0	得力/deli\429	验收通过
4	印油/印泥/印台 得力 9874红 快干清洁印泥油 40ml/80ml（可选）	10	200.0	得力/deli\9874红	验收通过
5	得力 得力 3218 橡皮圈 30g 100根（可选）	20	200.0	得力/deli\3218	验收通过
6	记号笔/粗笔 得力 6824 小双头油性记号笔 黑色 1.0-0.5MM 12支/盒（可选）	720	1800.0	得力/deli\6824	验收通过
7	得力 22005 汇生借据 单据/收据/凭证	50	150.0	得力/deli\22005	验收通过
8	得力 6600ES 中性笔	480	960.0	得力/deli\6600ES	验收通过
9	广博 防霉浆糊	40	160.0	广博/Guangbo\防霉浆糊	验收通过
10	替芯/铅芯 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支	800	640.0	得力/deli\S760	验收通过
11	汇生领据 42-526	40	120.0	汇生\42-526	验收通过
12	得力 得力 6817 白板笔 2.0mm 黑色 10支/盒	100	250.0	得力/deli\6817	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓琼