一、    *采购人名称： 合肥市青年路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽快易购商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000639471  

四、    *合同编号:   30879086 

五、    *验收单位：  合肥市青年路小学 

六、    *验收日期：  2024年12月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 笔筒 909 金属网纹圆形笔筒收纳桶	10	95.0	得力\金属网纹圆形笔筒909	验收通过
2	得力 5682 A4档案盒 蓝色 35mm 资料盒收纳盒文件册	12	94.8	得力/deli\5682蓝色35mm	验收通过
3	拼音格磁贴板 六格 15*90 磁性黑板贴磁力贴	10	150.0	无品牌\六格/15*90	验收通过
4	田字格磁贴板 六格 14*84 磁性黑板贴磁力贴	10	150.0	无品牌\六格/14*84	验收通过
5	磁性贴 23*84 六连拼田字格+拼音格磁贴 板贴磁性黑板贴	10	200.0	无品牌\六格/23*84	验收通过
6	得力 78998 四联文件框 蓝色 灰色 收纳盒文件栏办公资料架	12	357.6	得力/deli\78998	验收通过
7	娃哈哈 350ml*24 饮用纯净水 350ml 饮用水纯净水矿泉水/纯净水 24瓶/箱	15	442.5	娃哈哈\350ml*24	验收通过
8	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 24瓶/箱	10	350.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王维