一、    *采购人名称： 安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  芜湖拾穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000626154  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年12月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 79553 10米钢卷尺	2	60.0	得力/deli\79553	验收通过
2	得力 螺丝批8件套	1	56.0	得力/deli\DL260008	验收通过
3	得力 DL5203 八角锤	2	50.0	得力/deli\DL5203	验收通过
4	登比 牛皮包装纸袋	3	81.0	登比\牛皮包装袋	验收通过
5	公牛 GN-609 3米 电源插座	5	290.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
6	公牛 GN-413K 电源接线板 电源插座	5	120.0	公牛/BULL\GN-413K	验收通过
7	公牛 RVV护套软线 100米黄色圆 护套线	4	1980.0	公牛/BULL\2*1.5	验收通过
8	公牛 五孔插座 其它插座	15	247.5	公牛/BULL\正五孔插座	验收通过
9	农夫山泉 饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水	73	1898.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然矿泉水 535ml*24瓶	验收通过
10	强林 623-16 623-16会议记录本 记事本	4	20.0	强林/QIANGLIN\623-16	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   芜湖市奥园体育场馆运营有限公司