公告摘要
项目编号2741101000001375035
预算金额60.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 晏凤翔来源: 发布时间: 2023-10-16 16:02:13


一、 *采购人名称:益阳市赫山区世通学校

二、 *履约供应商名称:益阳市资阳区汉明电子科技商行
三、 *采购项目编号:2741101000001375035
四、 *合同编号:43845863
五、 *验收单位:益阳市赫山区世通学校
六、 *验收日期:2023年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宗亮 无尘 无尘粉笔 10 550.0 宗亮\无尘 验收通过
2 三益 装订耗材压条 300 180.0 三益\压条 验收通过
3 三益 装订耗材压条 300 180.0 三益\压条 验收通过
4 三益 装订耗材压条 300 180.0 三益\压条 验收通过
5 兰诗 可伸缩尘扫加长扫把伸缩屋顶除尘扫帚天花清洁工具 10 120.0 兰诗\除尘掸子 验收通过
6 新海洋 一次性打火机 50 50.0 新海洋\按压 验收通过
7 高尚 838 资料册 30 240.0 高尚\838 验收通过
8 天鹅腾飞 8838 记号笔/粗笔 4 40.0 天鹅腾飞\8838 验收通过
9 金亿利 抽杆夹Q319 300 300.0 金亿利\Q319 验收通过
10 得力 7102 固体胶棒 21g 36 36.0 得力/deli\7102 验收通过
11 鸣宇 防护手套 10 30.0 鸣宇\02款 验收通过
12 妙洁 手套 10 120.0 妙洁/magic\长 验收通过
13 彩色气球 5 60.0 无品牌\2.2 验收通过
14 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 10 130.0 得力/deli\8554 验收通过
15 得力/deli 0015 订书钉 23/10 (500枚/盒) 10 15.0 得力/deli\0015 验收通过
16 得力7838白板擦148*65*40(混) 100 500.0 得力/deli\7838 验收通过
17 军手纱手套 60 120.0 军手\纱手套 验收通过
18 装订胶片A4 10 350.0 驰翔\A4 验收通过
19 博文531精装笔记本白领皮面记事本随身携带A5黑色 5 100.0 博文/bowen\531 验收通过
20 双鹿9V碳性电池 70 245.0 双鹿\9V/6F22 验收通过
21 南孚 聚环能7号碱性电池 50 125.0 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 验收通过
22 南孚 聚环能5号碱性电池 100 250.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
23 得力/deli 6600中性笔 400 400.0 得力/deli\6600 验收通过
24 得力/deli 6600中性笔 576 576.0 得力/deli\6600 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:晏凤翔







返回顶部