一、    *采购人名称： 利辛县第九幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  城关文化路学生用品店 
三、    *采购项目编号：  2651451000000229447  
四、    *合同编号:   30492603 
五、    *验收单位：  利辛县第九幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年9月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清野木 K0002 收纳箱/盒/袋	30	450.0	清野木\K0002	验收通过
2	盛世泰堡 表演类	10	200.0	盛世泰堡\无型号	验收通过
3	TATANICE 绳子	10	200.0	TATANICE\丝带	验收通过
4	和美 奖状/证书	5	100.0	和美/H & MEI\30628864756	验收通过
5	晨光 GP-1008 中性笔	10	230.0	晨光/M&G\GP-1008	验收通过
6	爱好 X20 剪刀	10	100.0	爱好/AIHAO\X20	验收通过
7	工业胶带	10	200.0	得力/deli\33006	验收通过
8	手工冰棒棍	20	300.0	星恒梦\XG125	验收通过
9	一次性纸杯/手工纸杯	20	200.0	得力/deli\9560	验收通过
10	爱好 3191 记号笔/粗笔	5	100.0	爱好/AIHAO\3191	验收通过
11	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
12	圆木 木片	6	90.0	无品牌\022516085	验收通过
13	得力 DL5044 热熔胶枪	16	560.0	得力/deli\DL5044	验收通过
14	得力 美工刀	10	50.0	得力/deli\DL003	验收通过
15	爱好 66805 票夹/长尾夹	10	200.0	爱好/AIHAO\66805	验收通过
16	丙烯颜料	50	650.0	得力/deli\得力 73875	验收通过
17	双面胶带	10	300.0	得力/deli\30416	验收通过
18	得力 9864 印油/印泥/印台	6	60.0	得力/deli\9864	验收通过
19	得力 记事本	30	600.0	得力/deli\3186	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1623040059