一、    *采购人名称： 合肥高新技术产业开发区政务服务中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥三涓商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2121451000000664576  

四、    *合同编号:   30902537 

五、    *验收单位：  合肥高新技术产业开发区政务服务中心 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 得力(deli)23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒 10盒装 办公用品 0015	5	50.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 S865 宝珠/走珠/签字笔	20	312.0	得力/deli\S865	验收通过
3	齐心 PF40AK 资料册	60	456.0	齐心/Comix\PF40AK	验收通过
4	闪迪 SDCZ73-032G-Z46 U盘	5	180.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z46	验收通过
5	得力/deli 6003 剪刀	20	100.0	得力/deli\6003	验收通过
6	中华 101 HB 铅笔 木制铅笔 (12支/把)	10	70.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
7	得力（deli） 30412 强粘力双面胶带泡棉海绵胶带泡沫胶带 24mm*5Y	20	20.0	得力/deli\30412	验收通过
8	得力 白板笔	200	400.0	得力/deli\6817白板笔	验收通过
9	得力deli 30284封箱胶带	3	144.0	得力/deli\30284	验收通过
10	南孚(NANFU)7号碱性电池4粒 聚能环2代 LR03AAA	6	60.0	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
11	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA	24	120.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪婷