一、    *采购人名称： 淮北市杜集区消防救援大队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市兆瑞商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2161451000000667638  

四、    *合同编号:   30905121 

五、    *验收单位：  淮北市杜集区消防救援大队 

六、    *验收日期：  2025年1月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雅高 绵柔抹布 抹布 5条装 30*30cm	100	990.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
2	三星 T7 移动硬盘	10	7300.0	三星/Samsung\T7	验收通过
3	得力 11913 铜版纸 不干胶条码标签 打印纸 收银纸	10	189.0	得力/deli\11913	验收通过
4	白云清洁 AF01006 60cm 普通型尘推 清洗设备	30	1374.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006	验收通过
5	冰禹 BYrl-25 笤帚 硬毛 塑料 扫把	30	285.0	冰禹\BYrl-25	验收通过
6	晨光 ASC99391 A3 塑封膜 50张 307*430mm 相片纸	20	860.0	晨光/M&G\ASC99391	验收通过
7	心相印 D130 原生木浆 抽纸 2层 130抽 整箱装	40	6600.0	心相印/Mind Act Upon Mind\D130	验收通过
8	好媳妇 胶棉拖把 吸水海绵 33cm	20	898.0	好媳妇\33cm	验收通过
9	艺姿 YZ-CF508 扫把簸箕 套装 软毛 带梳齿	20	276.0	艺姿\YZ-CF508	验收通过
10	得力 16K 120张 商务 磁扣 皮面本 硬面抄	50	875.0	得力/deli\3302	验收通过
11	得力 3218 乳胶圈 30g	10	22.0	得力\3218	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王秀宇