发布人： 马莉 来源： 发布时间： 2024-03-14 10:05:29


一、 *采购人名称：岳阳市中心血站

二、 *履约供应商名称：岳阳市岳阳楼区泰格文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2171101000010094072
四、 *合同编号:50548209
五、 *验收单位：岳阳市中心血站
六、 *验收日期：2024年3月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 拖把桶	4	60.0	茶花\036	验收通过
2	Y 定做袋子	15000	2250.0	Y\20*30CM 50	验收通过
3	爱一心 磁性党徽2.5cm	200	500.0	爱一心\通用	验收通过
4	艾美特 HQ8082 暖风机/取暖器	1	135.0	艾美特/Airmate\HQ8082	验收通过
5	圣奥 衣帽架/衣架	1	385.0	圣奥/sunon\D369	验收通过
6	兰诗 水拖/拖把	10	120.0	兰诗\木柄拖把	验收通过
7	三利 2029-N 毛巾/面巾/方巾	100	1100.0	三利\2029-N	验收通过
8	长江 软抄本	100	120.0	长江\A5	验收通过
9	6600黑色 得力/deli 6600 中性笔 0.5mm （单位：支）	288	288.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
10	得力5534抽杆夹	100	150.0	得力\5534	验收通过
11	得力0767电热水壶(红)(1台)	1	180.0	得力/deli\0767	验收通过
12	好媳妇扫把套装簸箕套装组合	3	105.0	好媳妇\AGW-4862	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：马莉