发布人： 雷敏来源： 发布时间： 2023-04-17 14:06:05


一、 *采购人名称：吉首市双塘镇中学

二、 *履约供应商名称：吉首市艺美绘画材文具店
三、 *采购项目编号：2931101000001130410
四、 *合同编号:43643305
五、 *验收单位：吉首市双塘镇中学
六、 *验收日期：2023年4月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱好 66909 便签本/便条纸/N次贴	20	80.0	爱好/AIHAO\66909	验收通过
2	得力 pe胶带	10	100.0	得力/deli\48mm*100Y	验收通过
3	齐心 报告夹	2	64.0	齐心/Comix\A868	验收通过
4	得力 报告夹	4	48.0	得力/deli\63108	验收通过
5	得力 彩色长尾夹	3	33.0	得力\8553	验收通过
6	得力 彩色长尾夹	3	45.0	得力\8553	验收通过
7	得力 彩色长尾夹	3	60.0	得力\8553	验收通过
8	得力 彩色长尾夹	2	26.0	得力\8553	验收通过
9	金华 礼品袋/盒/塑料袋 文件袋	80	96.0	金华\35-18	验收通过
10	财兴 大卷透明胶	2	36.0	财兴\4680	验收通过
11	得力 0468 省力订书机 （单位：台） 蓝色	1	36.0	得力/deli\0468	验收通过
12	青竹画材 青竹丙烯颜料大瓶300ML室内外墙绘抗晒丙烯画颜料	2	24.0	青竹画材/Chinjoo\125	验收通过
13	晨光中性笔品尚 AGP11503 0.5mm（12支/盒）	48	144.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
14	得力固体胶胶棒高粘度	24	48.0	得力/deli\NO7303	验收通过
15	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	12	22.56	得力/deli\0012	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷敏