发布人： 谭科 来源： 发布时间： 2025-01-24 00:39:37


一、 *采购人名称：茶陵县桃坑学校

二、 *履约供应商名称：茶陵县文乐轩文体办公用品店
三、 *采购项目编号：2181101000018751195
四、 *合同编号:57362075
五、 *验收单位：茶陵县桃坑学校
六、 *验收日期：2025年1月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 书法/绘画本	10	40.0	晨光/M&G\APYUW84KB	验收通过
2	得力 折纸/手工纸	11	60.5	得力/deli\6407	验收通过
3	金值 JK1063 卡纸	10	30.0	金值\JK1063	验收通过
4	得力 30437 双面胶带	5	12.5	得力/deli\30437	验收通过
5	得力 素描纸	12	78.0	得力/deli\73632	验收通过
6	晨光 HAPM2354 勾线笔	10	25.0	晨光/M&G\HAPM2354	验收通过
7	得力 DL003 美工刀	6	12.0	得力/deli\DL003	验收通过
8	华士牌 HP362 跳绳	12	144.0	华士牌\HP362	验收通过
9	得力 70672-36 水彩笔	8	184.0	得力/deli\70672-36	验收通过
10	晨光 XA5830 本	90	90.0	晨光/M&G\XA5830	验收通过
11	晨光 ASS91306 剪刀	4	24.0	晨光/M&G\ASS91306	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭科