发布人： 周书琴 来源： 发布时间： 2024-11-08 09:14:19


一、 *采购人名称：涟源市蓝田街道办事处中心学校

二、 *履约供应商名称：涟源市智博文体店
三、 *采购项目编号：2741101000016485884
四、 *合同编号:55544980
五、 *验收单位：涟源市蓝田街道办事处中心学校
六、 *验收日期：2024年11月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维克奇 一次性塑料杯 加厚水杯 矿泉水	20	150.0	维克奇\一次性塑料杯	验收通过
2	泰格风韵 A4 70g 整箱（8包） 打印/复印纸	6	1200.0	泰格风韵\A4 70g 整箱（8包）	验收通过
3	恒达 灰斗	15	225.0	恒达\01990	验收通过
4	得力 8553 票夹/长尾夹	14	168.0	得力/deli\8553	验收通过
5	洁丽雅 W0090 毛巾/面巾/方巾 抹布	60	480.0	洁丽雅/grace\W0090	验收通过
6	德宝 纸类标签	5	50.0	德宝/Debao\标签纸	验收通过
7	得力 文件袋	20	40.0	得力/deli\5501	验收通过
8	欧标 B1251黑 中性笔	650	975.0	欧标\B1251黑	验收通过
9	晨光 MG7105 胶棒 固体胶	5	10.0	晨光/M&G\MG7105	验收通过
10	得力 7093 胶棒 固体胶	6	18.0	得力/deli\7093	验收通过
11	晨光 AJD95797 胶带/胶纸/胶条 普惠高透封箱胶带	15	150.0	晨光/M&G\AJD95797	验收通过
12	普通大号棉拖把40cm长拖布	60	1080.0	茶花\GDMGTB	验收通过
13	莱特账本 现金日记账 实物出入账 总分类账 三栏明细账	2	36.0	莱特\大号	验收通过
14	得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) 黑色	20	80.0	得力/deli\S555	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：周书琴