一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000723093  

四、    *合同编号:   30957937 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2025年1月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2182 抽纸3包一提150抽M码	5	62.5	维达/Vinda\V2182	验收通过
2	得力 6824 记号笔/粗笔	24	29.76	得力/deli\6824	验收通过
3	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	10	13.4	得力/deli\0018	验收通过
4	妙洁 0373背心式垃圾袋	20	130.0	妙洁/magic\0373	验收通过
5	得力 8383 档案袋	2	19.0	得力/deli\8383	验收通过
6	得力 85604 电热水壶	1	105.0	得力/deli\85604	验收通过
7	得力 S08 中性笔	2	37.2	得力/deli\S08	验收通过
8	得力 S08 中性笔	2	37.2	得力/deli\S08	验收通过
9	得力 19380 得力19380一次性口罩	10	100.0	得力/deli\19380	验收通过
10	清水 3262 热水壶	1	46.0	清水\3262	验收通过
11	得力 9560 一次性纸杯	2	17.0	得力\9560	验收通过
12	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	24	480.0	得力/deli\Z7503	验收通过
13	得力 5683 档案盒	10	75.0	得力/deli\5683	验收通过
14	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	3	26.1	得力/deli\8556ES	验收通过
15	得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹	3	36.9	得力/deli\8554ES	验收通过
16	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	3	31.5	得力/deli\8551ES	验收通过
17	得力 7092 固体胶棒胶水	12	24.0	得力/deli\7092	验收通过
18	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	12	156.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
19	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	36	25.2	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王亚鹏