一、    *采购人名称： 清镇市新店镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  清镇市时光文具经营部 
三、    *采购项目编号：  2771351000000452247  
四、    *合同编号:   30574789 
五、    *验收单位：  清镇市新店镇中心学校 
六、    *验收日期：  2024年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6406 手工折纸	6	30.0	得力/deli\6406	验收通过
2	得力 7391 70gA4彩色复印纸	2	20.0	得力/deli\7391	验收通过
3	得力 6010 剪刀	3	24.0	得力/deli\6010	验收通过
4	得力 70802-48 色三角杆马克笔	1	60.0	得力/deli\70802-48	验收通过
5	金值 JK4028 白色/彩色粉笔（无尘）	1	92.0	金值\JK4028	验收通过
6	得力 6230 直尺30cm	3	5.4	得力/deli\6230	验收通过
7	易利丰 4k 彩色卡纸	4	260.0	易利丰/elifo\4k	验收通过
8	德旺 A4抽杆报告夹 10个/包	9	225.0	德旺\报告夹	验收通过
9	爱普生 T672BK 原装墨水	2	140.0	爱普生/Epson\T672BK	验收通过
10	得力 30284 封口胶 6卷/筒	6	90.0	得力/deli\30284	验收通过
11	得力 7101 固体胶	3	36.0	得力/deli\7101	验收通过
12	得力 9860 快干印台	4	32.0	得力/deli\9860	验收通过
13	得力 30404 双面胶带	40	60.0	得力/deli\30404	验收通过
14	得力 30411 泡棉胶	5	30.0	得力/deli\30411	验收通过
15	得力 2042 美工刀	3	30.0	得力/deli\2042	验收通过
16	晨光 ADM94584 透明纽扣资料袋	2	40.0	晨光/M&G\ADM94584	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孔维辅