一、    *采购人名称： 芜湖市第十四中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖南菁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2831451000000603082  

四、    *合同编号:   30844890 

五、    *验收单位：  芜湖市第十四中学 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天堂 30720E 雨伞 1把	30	750.0	天堂/PARADISE\30720E	验收通过
2	富光 WFZ1063-480 保温杯 1个	9	270.0	富光\WFZ1063-480	验收通过
3	得力 VG53礼品盒 学习套装 1套	18	720.0	得力/deli\VG53	验收通过
4	得力 7653日记本 软面抄 1本	90	135.0	得力/deli\7653	验收通过
5	得力 72416 透明文件袋 1个	12	24.0	得力/deli\72416	验收通过
6	得力 79524圆规 尺规7件套 1个	12	120.0	得力/deli\79524	验收通过
7	晨光 FA5360C 记事本缝线本 1本	105	262.5	晨光/M&G\FA5360C	验收通过
8	晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支	873	1309.5	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023003