发布人： 刘澎来源： 发布时间： 2024-04-15 15:59:25


一、 *采购人名称：长沙市雨花区泰禹第四小学

二、 *履约供应商名称：长沙市一禾科技有限公司
三、 *采购项目编号：2051101000005861362
四、 *合同编号:47212898
五、 *验收单位：长沙市雨花区泰禹第四小学
六、 *验收日期：2024年4月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金利文 J858 全新料档案盒	24	312.0	金利文\J858	验收通过
2	得力 S936 考试绘图用笔 学生2B铅笔儿童铅笔素描铅笔12支装（SC）GD	54	594.0	得力/deli\S936	验收通过
3	得力 8553彩色长尾夹铁票夹燕尾夹票据夹文件夹子 32mm24只一筒装	5	74.0	得力/deli\8553	验收通过
4	得力 长尾夹8555彩色金属票夹/燕尾夹/资料整理夹19mm 40个/盒(SC)	10	135.0	得力/deli\8555	验收通过
5	晨光 板擦 ASC99363 办公板擦 绒面白板擦 易擦黑板擦 画板擦 画板擦	40	300.0	晨光\ASC99363	验收通过
6	得力 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603	20	100.0	得力\0603	验收通过
7	得力(deli)大号回形针0050 5cm电镀金属曲别针 100枚/盒	20	98.0	得力/deli\得力(deli)大号回形针0050 5cm电镀金属曲别针 100枚/盒	验收通过
8	得力（deli） 订书机起订器订书钉办公组合套装订书器套装定书机定书器拔钉器 0359黑【单卡装】	10	175.0	得力/deli\得力（deli） 订书机起订器订书钉办公组合套装订书器套装定书机定书器拔钉器 0359黑【单卡装】	验收通过
9	得力 其它会议用品档案盒	24	264.0	得力/deli\5684	验收通过
10	得力 7093 高粘度PVP固体胶 36g 其它教室用品	120	384.0	无品牌\7093	验收通过
11	得力（deli）0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订	100	190.0	得力/deli\得力0012	验收通过
12	得力 计算器 838 桌上型（10056626）	4	199.6	得力\838	验收通过
13	南孚 南孚 电池碱性5号聚能环五号AA 1.5v电池2节卡装	150	750.0	南孚/NANFU\LR6	验收通过
14	得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红	120	177.6	得力/deli\6600	验收通过
15	得力 9570 250ml加厚纸杯 一次性纸杯 不易变形 50只装	20	260.0	得力\9570	验收通过
16	20210816B 得力（deli） 大卷快递打包封箱带胶带胶布透明胶封口带宽6cm 单卷 60mm*100y (30325)	14	98.0	得力/deli\30325	验收通过
17	得力(deli)63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹(32mm10只+25mm18只+19mm35只) 办公用品 8529 M0972	5	92.5	得力/deli\8529	验收通过
18	得力中性笔6688签字笔	240	364.8	得力/deli\6688	验收通过
19	7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚 电池7号碱性电池	100	500.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘澎