公告摘要
项目编号2151101000012920559
预算金额98.00元
招标联系人-
中标公司桃江县连胜文体数码城1187.50元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李纯 来源: 发布时间: 2024-10-11 11:53:54


一、 *采购人名称:桃江县大栗港镇筑金坝幼儿园

二、 *履约供应商名称:桃江县连胜文体数码城
三、 *采购项目编号:2151101000012920559
四、 *合同编号:52668512
五、 *验收单位:桃江县大栗港镇筑金坝幼儿园
六、 *验收日期:2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 康巴丝 钟 3 84.0 康巴丝\c2855 验收通过
2 得力 8725 板擦磁吸 50 10.0 得力/deli\8725 验收通过
3 晨光 AJD97395 双面胶带 50 75.0 晨光/M&G\AJD97395 验收通过
4 贴纸 30 180.0 A\贴纸 验收通过
5 得力 70816 马克笔 3 33.0 得力/deli\70816 验收通过
6 天堂伞33631伞 伞 4 80.0 天堂伞\天堂伞33631伞 验收通过
7 晨光 APYXLK71 单据/收据/凭证 20 30.0 晨光/M&G\APYXLK71 验收通过
8 沃尔森 BL-8 手电筒 1 98.0 沃尔森/WOLLERSERN\BL-8 验收通过
9 中华牌 6929 铅笔 5 30.0 中华牌\6929 验收通过
10 惠普 标准黑色键盘 键盘 1 55.0 惠普/HP\标准黑色键盘 验收通过
11 齐富 JJBBD5070 白板 3 264.0 齐富/QIFU\JJBBD5070 验收通过
12 得力 9560 纸杯 20 110.0 得力/deli\9560 验收通过
13 晨光 ADM94816 档案盒 15 180.0 晨光/M&G\ADM94816 验收通过
14 先科 T18 桌面音响 1 468.0 先科/SAST\T18 验收通过
15 榄菊 经典原香花露水195ml 花露水 3 30.0 榄菊/Lanju\经典原香花露水195ml 验收通过
16 子弹头 排插 5 162.5 子弹头\x493 验收通过
17 雅格 YG-R003 蚊香/蚊香液 15 225.0 雅格/YAGE\YG-R003 验收通过
18 晨光 泡沫胶 20 60.0 晨光/M&G\789 验收通过
19 拔河绳 1 178.07 维达/Vinda\adw45 验收通过
20 晨光 抽杆夹 30 75.0 晨光/M&G\dsa128 验收通过
21 齐心 L203 圆形清洁桶21.5cm 5 61.25 齐心/Comix\L203 验收通过
22 彩色封面纸 2 36.0 图腾/TOTEN\5844 验收通过
23 晨光经典办公有线鼠标ADG98983 1 38.22 晨光/M&G\1KF75AA 验收通过
24 得力8013切纸机裁刀15"*12"(白灰)(把) 1 133.86 得力/deli\8013 验收通过
25 硒鼓 得力D-2612AT激光碳粉盒 5 475.3 得力/deli\D-2612AT 验收通过
26 得力 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 4 50.96 得力/deli\8553ES 验收通过
27 晨光36色米菲丝滑油画棒FGM90059 50 1187.5 晨光/M&G\FGM90059 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李纯







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