一、    *采购人名称： 长丰县罗塘乡中心学校 
二、    *履约供应商名称：  长丰嘉丰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000286511  
四、    *合同编号:   30548311 
五、    *验收单位：  长丰县罗塘乡中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	熙轩 档案盒资料文件盒	30	240.0	熙轩\ZLY3680	验收通过
2	滴露/Dettol 免洗洗手液	20	400.0	滴露/Dettol\泡沫抑菌洗手液 250mL	验收通过
3	莲梅 保温桶商用 饭盒/保温桶/提锅	1	176.0	莲梅\不锈钢保温桶	验收通过
4	得力/deli 得力 8554S QH/PJ/03 彩色长尾夹票夹 票夹/长尾夹	20	300.0	得力/deli\8554S	验收通过
5	晨光/M&G 晨光 APMV1414 绘画速干马克笔	15	705.0	晨光/M&G\APMV1414	验收通过
6	狂神 狂神跳绳1315负重计数跳绳	20	740.0	狂神\KS1322	验收通过
7	龙士达/LONGSTAR 龙士达大号洗脸盆塑料水盆浴室卫生间洗衣洗菜洗漱盆套装加高加厚洗脚盆 天空蓝1个装 浴室用品配件	15	420.0	龙士达/LONGSTAR\龙士达大号洗脸盆塑料水盆浴室卫生间洗衣洗菜洗漱盆套装加高加厚洗脚盆 天空蓝1个装	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036013