一、    *采购人名称： 合肥高新火炬小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥驰腾达办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2681451000000629656  

四、    *合同编号:   30869507 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬小学 

六、    *验收日期：  2024年11月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 FWA40YA 电风扇	3	1050.0	美的/Midea\FWA40YA	验收通过
2	超轻粘土500克 24色	2	510.0	无品牌\超轻粘土500克	验收通过
3	晨光 FCP90198 36色水洗马克笔 水彩笔	6	192.0	晨光/M&G\FCP90198	验收通过
4	维达 V2833 抽纸	60	1200.0	维达/Vinda\V2833	验收通过
5	抽绳垃圾袋 垃圾袋	200	700.0	无品牌\抽绳垃圾袋	验收通过
6	公牛 GN-605 5米 电源插座	10	857.0	公牛/BULL\GN-605 5米	验收通过
7	公牛 GN-605 多功能插座插排 3米	30	2226.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
8	格之格 NT-CB2325plus+ 粉盒	10	1700.0	格之格\NT-CB2325plus+	验收通过
9	格之格 NT-C0388Cplus+ 单只装 硒鼓	5	850.0	格之格\NT-C0388Cplus+ 单只装	验收通过
10	茶花 脸盆大号 39cm	20	176.0	茶花\39cm	验收通过
11	得力 垃圾桶	100	890.0	得力/deli\9556	验收通过
12	永耀 垃圾桶	4	960.0	永耀\240L	验收通过
13	得力 板夹	20	258.0	得力\9240	验收通过
14	得力 丙烯颜料	5	260.0	得力/deli\73912	验收通过
15	得力 0367 订书机	1	26.5	得力/deli\0367	验收通过
16	妙洁 抹布	50	450.0	妙洁/magic\mtc5-ec	验收通过
17	妙洁 扫把	50	1995.0	妙洁/magic\0639	验收通过
18	得力 78981 文件座/文件架/文件框	40	880.0	得力/deli\78981	验收通过
19	南孚 7号 碱性电池普通干电池	100	420.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
20	南孚 5号 碱性电池1粒 普通干电池	100	320.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	妙洁 MBGRMC2+1 垃圾袋	100	950.0	妙洁/magic\MBGRMC2+1	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   牛冰玉