一、    *采购人名称： 芜湖市自然资源和规划局鸠江自然资源二所 

二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2271451000000703534  

四、    *合同编号:   30938676 

五、    *验收单位：  芜湖市自然资源和规划局鸠江自然资源二所 

六、    *验收日期：  2024年12月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 B22AT3BN 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	205.0	清风/qingfeng\B22AT3BN	验收通过
2	布条拖把	6	81.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 8556ES 6号 票夹/长尾夹	8	112.0	得力/deli\8556ES	验收通过
4	优斯特 无型号 垃圾袋	10	45.0	优斯特/USEIT\无型号	验收通过
5	洁丽雅 W0355 毛巾礼盒毛巾/面巾/方巾	10	130.0	洁丽雅/grace\W0355	验收通过
6	得力 8553ES 票夹/长尾夹	4	52.0	得力/deli\8553ES	验收通过
7	得力 7303 液体胶胶水 125ml	6	21.0	得力/deli\7303	验收通过
8	亚太森博 凯欧A4 70g 5包装/箱、8包装 /箱 打印/复印纸	2	238.0	亚太森博\凯欧A4 70g	验收通过
9	心相印 FT15136 抽纸心相印 商务餐巾卫生公用纸	1	235.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136	验收通过
10	得力 7102 固体胶水	12	18.0	得力/deli\7102	验收通过
11	金士顿 4G 3.2U盘 16G/32G/64G/128G/256G/512G	5	325.0	金士顿/Kingston\4G	验收通过
12	纤维 加厚抹布	10	35.0	无品牌\无型号	验收通过
13	妙洁 0639 或其他品牌扫把套装	5	102.5	妙洁/magic\0639	验收通过
14	得力 6047 剪刀	4	44.0	得力/deli\6047	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299601009