一、    *采购人名称： 亳州市审计局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市皖清商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000423597  
四、    *合同编号:   30675784 
五、    *验收单位：  亳州市审计局 
六、    *验收日期：  2024年4月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 文化艺术类	3	75.0	得力/deli\国旗	验收通过
2	美丽雅 HC076853 平板拖把	5	175.0	美丽雅/MARYYA\HC076853	验收通过
3	得力 硬面抄	8	48.0	得力/deli\7903	验收通过
4	得力 S668EF 钢笔	4	120.0	得力/deli\S668EF	验收通过
5	绿联 数据连接线	1	35.0	绿联/Ugreen\80808	验收通过
6	得力 纸类标签	1	8.0	得力/deli\33209	验收通过
7	罗技 M280 无线鼠标	1	80.0	罗技/Logitech\M280	验收通过
8	得力 7949 记事本	5	75.0	得力/deli\7949	验收通过
9	绿联 CM448 网卡	1	60.0	绿联/Ugreen\CM448	验收通过
10	公牛 GN-314 多功能插座	1	40.0	公牛/BULL\GN-314	验收通过
11	得力 7911 记事本	5	60.0	得力/deli\7911	验收通过
12	联想 M120Pro 键鼠套装	1	90.0	联想/lenovo\M120Pro	验收通过
13	金士顿 DTXM U盘	1	120.0	金士顿/Kingston\DTXM	验收通过
14	环杰 平板拖把	4	40.0	环杰\ZR-050	验收通过
15	得力 18205 多功能插座	1	55.0	得力/deli\18205	验收通过
16	得力 0012S 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012S	验收通过
17	妙洁 0267垃圾袋	50	175.0	妙洁/magic\0267	验收通过
18	得力 3306记事本	3	90.0	得力/deli\3306	验收通过
19	得力 18744垃圾袋	20	200.0	得力\18744	验收通过
20	绿联 30217 集线器	2	110.0	绿联/Ugreen\30217	验收通过
21	得力 3151 记事本	55	1210.0	得力/deli\3151	验收通过
22	蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸	4	720.0	欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g	验收通过
23	南孚 5号 南孚 5号普通干电池	50	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
24	得力 8551A 得力 8551A票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8551A	验收通过
25	得力 A119 得力 A119中性笔	12	24.0	得力/deli\A119	验收通过
26	钢直尺	1	8.0	得力/deli\得力（deli）8463学生直尺 文具钢尺 厘米刻度尺钢制直尺不锈钢铁尺子 金属尺子 钢直尺30厘米 银色	验收通过
27	得力 5615 得力/deli 5615 档案盒（蓝)	12	84.0	得力/deli\5615	验收通过
28	得力 0018 得力/deli 0018 回形针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
29	得力 8555 得力/deli 8555 票夹/长尾夹	3	24.0	得力/deli\8555	验收通过
30	得力/deli 8552 票夹/长尾夹	5	90.0	得力/deli\8552	验收通过
31	得力 5603 档案盒	54	540.0	得力/deli\5603	验收通过
32	得力 789 电话机	1	120.0	得力/deli\789	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699016001