一、合同编号：JD-20240922050630-0530
二、合同名称：JD-20240922050630-0530
三、项目编号：DD24092020026920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13804857280
供应商(乙方)：伊春市伊春区星辰文化用品商店
地址：伊春区红升办治安社区八一小区1号楼2号门市
联系方式：18645896993
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	9K试卷纸	2(件)	289.00	578.00
2	档案盒	5(件)	34.92	174.60
3	考勤机	1(件)	458.00	458.00
4	得力中性笔	20(件)	25.40	508.00
5	手提会议包	5(件)	36.30	181.50
6	重型订书机	4(件)	48.40	193.60
7	胶带	10(件)	19.80	198.00
8	荣誉证书	5(件)	26.00	130.00
9	收纳筐	10(件)	10.15	101.50
10	办公笔记本	20(件)	23.80	476.00
11	四层文件柜	2(件)	96.00	192.00
12	晨光电池（5粒装）	120(件)	11.00	1320.00
13	磁粒	30(件)	3.20	96.00

合同金额： 4607.20元，大写(人民币)：肆仟陆佰零柒元贰角
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	9K试卷纸	2(件)	289.00	578.00
2	档案盒	5(件)	34.92	174.60
3	考勤机	1(件)	458.00	458.00
4	得力中性笔	20(件)	25.40	508.00
5	手提会议包	5(件)	36.30	181.50
6	重型订书机	4(件)	48.40	193.60
7	胶带	10(件)	19.80	198.00
8	荣誉证书	5(件)	26.00	130.00
9	收纳筐	10(件)	10.15	101.50
10	办公笔记本	20(件)	23.80	476.00
11	四层文件柜	2(件)	96.00	192.00
12	晨光电池（5粒装）	120(件)	11.00	1320.00
13	磁粒	30(件)	3.20	96.00

合同金额： 4607.20元，大写(人民币)：肆仟陆佰零柒元贰角
八、验收日期：2024年10月12日
九、验收组成员：黄海、袁广文
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2024年10月12日