一、 *采购人名称： 中国人民解放军安徽省庐江县人民武装部


二、 *履约供应商名称： 合肥市广坦商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 1763609000000162394

四、 *合同编号: 30248334

五、 *验收单位： 中国人民解放军安徽省庐江县人民武装部

六、 *验收日期： 2022年12月6日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\\规格型号\\技术标准	验收结果	备注
1	普凡 其它纸	2000	4000.0	普凡\\DZFSBZ-04 半身靶纸	验收通过
2	利刃先锋 其它包装设备/标牌及耗材	1	140.0	利刃先锋\\靶场数字牌号码标识牌	验收通过
3	利刃先锋 其它包装设备/标牌及耗材	10	900.0	利刃先锋\\圆底靶牌	验收通过
4	可得优 其它粘胶用品	20	300.0	可得优/KW-TRIO\\500g	验收通过
5	其它教室用品	5	450.0	无品牌\\Q010	验收通过
6	陆战鹰 包装用纸	20	2400.0	陆战鹰\\战鹰通用训练靶板靶纸靶杆	验收通过
7	锐军鸿 其它防护用品	70	560.0	锐军鸿\\补靶贴	验收通过
8	奔图 TL-435H 粉盒	2	650.0	奔图/Pantum\\TL-435H	验收通过
9	好媳妇 扫把	30	1350.0	好媳妇\\27cm/33cm	验收通过
10	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24瓶整箱装 净水桶/净水杯	30	1500.0	百岁山/Ganten\\饮用天然矿泉水 348ml*24瓶整箱装 净水桶/净水杯	验收通过
11	利尔康 家居消毒液	30	360.0	利尔康\\75%度乙醇消毒液皮肤消毒酒精喷雾剂瓶装	验收通过
12	欣乐 A4 70g 10包/箱 打印/复印纸	2	400.0	欣乐/UPM Copykid\\A4 70g 10包/箱	验收通过
13	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	2	30.0	得力/deli\\7156	验收通过
14	得力 23202 学生用笔记本	90	450.0	得力/deli\\23202	验收通过
15	齐心 GP352 中性笔	180	540.0	齐心/Comix\\GP352	验收通过
16	得力 文件袋	90	1170.0	得力\\5840	验收通过
17	维达 其它纸	5	250.0	维达/Vinda\\2239	验收通过
18	汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉	4	156.0	汰渍/Tide\\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克	验收通过
19	爱特福 家居消毒液	20	240.0	爱特福\\468ml	验收通过
20	垃圾袋	30	810.0	得力\\得力33070	验收通过
21	颐居雅乐 垃圾袋	10	560.0	颐居雅乐\\90*110	验收通过
22	CCKO 扫把 扫帚 家用扫把组合	8	288.0	CCKO\\CK9631	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 丁守东