一、    *采购人名称： 中共芜湖市纪律检查委员会机关 
二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000246948  
四、    *合同编号:   30509981 
五、    *验收单位：  中共芜湖市纪律检查委员会机关 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光/M&G K36124D 田字格本 10本装 课业本/教学用本	13	65.0	晨光/M&G\K36124D	验收通过
2	得力/deli LL609萌趣卡通水杯 男女学生随手杯保温杯 杯子套装/情侣对杯	18	1008.0	得力/deli\LL609	验收通过
3	得力/deli 得力 73358 儿童美术涂鸦填色书图画本涂色本 儿童填色本	50	90.0	得力/deli\73358	验收通过
4	中华 101 中华101系列绘图写字2B考试涂卡学生铅笔 12支装	18	162.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
5	得力 6600ES 黑 0.5mm 子弹头 中性笔	156	124.8	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
6	得力/deli 得力70654水彩笔（蓝）（24支/盒）	5	55.0	得力/deli\70654	验收通过
7	得力B13学生书包双肩背包	13	1014.0	得力\得力B13	验收通过
8	得力B13学生书包双肩背包	5	360.0	得力\得力B13	验收通过
9	得力/deli 66683笔袋 混色	18	207.0	得力/deli\66683	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299115001