订单：SCZG-3701002024223832，于：2024-11-27 15:36进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：3701000120241120401942
二、项目名称：2024年秋季办公用品采购项目
三、成交信息
供应商：济南市莱芜实中商贸有限公司
供应商地址：山东省-济南市-济南市莱芜区-莱城区凤城西大街141号
成交金额：32930.00，大写(人民币)：叁万贰仟玖佰叁拾元整
四、主要标的信息

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	水彩/水粉颜料	马利/Marie's 6054 水彩/水粉颜料	马利/Marie's	6054	50	￥138.0000	￥6900.00
2	足球	国产 钉子鞋 足球	国产	钉子鞋	30	￥128.0000	￥3840.00
3	干电池	南孚/Nanfu 南孚5号充电电池4节带充电器 干电池	南孚/Nanfu	南孚5号充电电池4节带充电器	10	￥98.0000	￥980.00
4	保温瓶	国产 5185 保温瓶	国产	5185	20	￥68.0000	￥1360.00
5	杯子	国产 矿泉水 杯子	国产	矿泉水	30	￥48.0000	￥1440.00
6	马克笔（记号笔）	得力/deli 70803-24 马克笔（记号笔）	得力/deli	70803-24	50	￥35.0000	￥1750.00
7	保温瓶	上海牌 微木 保温瓶	上海牌	微木	30	￥32.0000	￥960.00
8	订书机	得力/deli 0371 订书机	得力/deli	0371	20	￥32.0000	￥640.00
9	扫把簸萁	国产 雪铲雪铲雪铲雪铲 扫把簸萁	国产	雪铲雪铲雪铲雪铲	20	￥32.0000	￥640.00
10	安全带	国产 警戒带 安全带	国产	警戒带	10	￥28.0000	￥280.00
11	杀虫剂	抢手 杀虫剂	抢手	600	30	￥22.5000	￥675.00
12	水桶	国产 2036 水桶	国产	2036	50	￥20.0000	￥1000.00
13	笔记本	喜博 20018 笔记本	喜博	20018	100	￥19.5000	￥1950.00
14	抽纸	维达/Vinda 抽纸	维达/Vinda	V2239	100	￥18.9000	￥1890.00
15	票夹	得力/deli 8552 票夹	得力/deli	8552	10	￥18.5000	￥185.00
16	云彩纸/皮纹纸	老人头/LAORENTOU 素描纸4K 云彩纸/皮纹纸	老人头/LAORENTOU	素描纸4K	50	￥13.5000	￥675.00
17	洗手液	舒肤佳/Safeguard 洗手液	舒肤佳/Safeguard	4348	30	￥12.5000	￥375.00
18	胶带	得力/deli 得力30325 胶带	得力/deli	得力30325	50	￥9.8000	￥490.00
19	肥皂	舒肤佳/Safeguard 肥皂	舒肤佳/Safeguard	排浊香皂红石榴 100g	100	￥9.0000	￥900.00
20	抽纸	国产 抽纸	国产	擦手纸	100	￥7.0000	￥700.00
21	毛巾	金号/KING SHORE 毛巾	金号/KING SHORE	GA1631	200	￥6.8000	￥1360.00
22	垃圾桶	国产 7044 垃圾桶	国产	7044	160	￥6.5000	￥1040.00
23	水桶	国产 塑料桶32 水桶	国产	塑料桶32	30	￥6.0000	￥180.00
24	尺子	得力/deli 8462 尺子	得力/deli	8462	50	￥4.0000	￥200.00
25	抹布	国产 超细纤维1022 抹布	国产	超细纤维1022	100	￥3.5000	￥350.00
26	纸杯	国产 彩色10个一包 纸杯	国产	彩色10个一包	100	￥3.0000	￥300.00
27	起订器	晨光/M&G 91635 起订器	晨光/M&G	91635	30	￥3.0000	￥90.00
28	胶带	得力/deli 30403 24mm*10y(9.1m/卷) 1卷 双面 胶带	得力/deli	30403 24mm*10y(9.1m/卷) 1卷 双面	100	￥1.8000	￥180.00
29	档案袋	国产 档案 袋 档案袋	国产	档案 袋	1,000	￥1.0000	￥1000.00
30	垃圾袋	国产 80*100 垃圾袋	国产	80*100	1,000	￥0.6000	￥600.00

五、 项目联系方式
联系人：孟庆琢
联系方式：13563412859
采购单位：济南市莱芜汶水学校
2024年11月27日