一、    *采购人名称： 合肥市包河区少年宫幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥莲超商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2511451000000638891  

四、    *合同编号:   30878612 

五、    *验收单位：  合肥市包河区少年宫幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM94506 晨光 ADM94520 报告夹 A4透明彩色抽杆夹 10个装 文件袋	9	99.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
2	得力 30028 得力 胶带 透明胶布 12mm*15m*38um 胶带/胶纸/胶条	30	30.0	得力/deli\30028	验收通过
3	得力 PA110 得力 PK104 收纳箱/盒/袋 档案盒	6	198.0	得力/deli\PA110	验收通过
4	得力 0744 得力 简约式学生削笔机/铅笔 转笔刀	2	20.0	得力/deli\0744	验收通过
5	晨光 AWP30804 晨光/M&G 晨光 AWP30804 可削铅笔 木杆铅笔 10支装/盒	4	40.0	晨光/M&G\AWP30804	验收通过
6	尖兵 A4 70G 8包 全木桨复印纸A4/80g打印/复印纸 8包/箱	10	1600.0	尖兵\A4 70G 8包	验收通过
7	晨光 HAWB0243 直液式中性笔速干学生用直液式画笔	6	108.0	晨光/M&G\HAWB0243	验收通过
8	得力/deli 得力(deli)0.5mm半针管中性笔签字水笔 12支/盒红色	10	100.0	得力/deli\DLSX-6601	验收通过
9	齐心/Comix 齐心（Comix）透明胶带 包装纸	40	140.0	齐心/Comix\齐心JT5506	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   程艳梅