发布人： 后勤处：邓凌卿来源： 发布时间： 2024-05-07 10:50:38


一、 *采购人名称：长沙民政职业技术学院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区黄青文具店
三、 *采购项目编号：2681101000011258301
四、 *合同编号:51397873
五、 *验收单位：长沙民政职业技术学院
六、 *验收日期：2024年5月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美家日记 100009584163 抹布百洁布 加厚加大商用物业洗车清洁布 擦车大毛巾吸水厨房擦家具玻璃家务清油污洗碗布2条装	100	550.0	美家日记\100009584163	验收通过
2	得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷)	50	336.5	得力/deli\18817	验收通过
3	通达兴 卡套/证件套 觉醒年代学生卡套饭卡公交地铁卡保护套校园证件卡胸牌卡包男女生 【觉醒年代】拥抱+长挂绳 万事可期	40	400.0	通达兴\觉醒年代	验收通过
4	得力/deli 5523拉链文件袋(透明)	100	205.0	得力/deli\5523	验收通过
5	得力/deli S623荧光笔（单位：盒）	30	300.0	得力/deli\S623	验收通过
6	便签本/便条纸/N次贴 得力 7732 记事贴便签纸便利贴 76ｘ51mm （单位：包） 淡黄	50	190.0	得力/deli\7732	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：后勤处：邓凌卿