一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽日日顺物流服务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000687180  

四、    *合同编号:   30925664 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	波斯 重型管钳 14寸BS236914	1	60.0	波斯\BS236914	验收通过
2	国产 树木涂白剂 20kg/袋	2	130.0	国产\涂白剂	验收通过
3	得力 7147 502强力瞬间胶 胶水	5	24.0	得力/deli\7147	验收通过
4	国产 240L垃圾桶配件轮子 轮轴/盖子	40	540.0	国产\无型号	验收通过
5	油漆刷 毛刷	10	30.0	无品牌\3寸	验收通过
6	亿民84消毒液 20kg/桶 家居消毒液	1	70.0	无品牌\20公斤	验收通过
7	得力 30407 双面棉纸胶带宽24mm*长10y双面胶带	2	4.0	得力/deli\30407	验收通过
8	绝缘胶带电工胶带	5	15.0	无品牌\绝缘胶带	验收通过
9	劳保/棉线 纱手套 通用手套	10	12.0	无品牌\无型号	验收通过
10	E27平座螺口灯头	20	40.0	无品牌\E27	验收通过
11	得力 30325 封箱胶带60mm*100y	2	16.0	得力/deli\30325	验收通过
12	尘推拖把整套带布/替换布 90cm/60cm	5	170.0	无品牌\010	验收通过
13	亮彩20kg大桶洗洁精	1	80.0	无品牌\大桶洗洁精25公斤	验收通过
14	佛山照明 螺旋型节能灯泡 E27 10W LED灯泡	30	255.0	佛山照明/FSL\螺旋型节能灯泡 E27 10W	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲