一、    *采购人名称： 芜湖市交通投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2051451000000629648  

四、    *合同编号:   30869489 

五、    *验收单位：  芜湖市交通投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	伸缩警戒线2米 底座+柱子+拉扣 栏杆座其它防护用品	2	70.0	无品牌\警戒线	验收通过
2	得力 30416 -EVA泡棉36mm*5y*2.5mm(1卷/袋)双面胶带	10	30.0	得力/deli\30416	验收通过
3	得力 5684 档案盒239×317×75mm	72	900.0	得力/deli\5684	验收通过
4	得力 S01 中性笔	12	18.6	得力/deli\S01	验收通过
5	玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸	1	6.0	玛丽文化\A4 70g	验收通过
6	玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸	1	6.0	玛丽文化\A4 70g	验收通过
7	塑料鞋刷	6	24.0	无品牌\鞋刷	验收通过
8	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	50	97.5	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
9	宝克 PC1168 中性笔0.7mm	12	24.0	宝克/Baoke\PC1168	验收通过
10	得力 5680 _20mm档案盒	72	432.0	得力/deli\5680	验收通过
11	得力 7578 荣誉奖状/证书	10	65.0	得力/deli\7578	验收通过
12	得力 30405 双面胶带	5	6.0	得力\30405	验收通过
13	得力 7599 12K绒布烫金聘书 奖状/证书	5	32.5	得力/deli\7599	验收通过
14	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	20	26.8	得力/deli\0018	验收通过
15	得力 0596 经典锌合金卷笔刀 /削笔器	2	7.6	得力/deli\0596	验收通过
16	步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络)	1	120.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
17	欣乐 A3 70G 打印/复印纸	12	528.0	欣乐/UPM Copykid\A3 70G	验收通过
18	得力 7730 记事贴 便签本/便条纸/N次贴	2	8.0	得力/deli\7730	验收通过
19	得力 3040考试专用橡皮	3	3.0	得力\3040	验收通过
20	得力 7949会议记录本记事本	10	140.0	得力/deli\7949	验收通过
21	妙洁 228ML 一次性纸杯-0447	40	240.0	妙洁/magic\228ML	验收通过
22	欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸	8	1408.0	欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱	验收通过
23	清水 3262 热水壶	2	92.0	清水\3262	验收通过
24	得力 6230直尺	2	3.0	得力/deli\6230	验收通过
25	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	5	52.5	得力/deli\8551ES	验收通过
26	得力 5622 档案盒	48	312.0	得力/deli\5622	验收通过
27	得力 5623 档案盒(只)	36	270.0	得力/deli\5623	验收通过
28	得力 7092 固体胶棒胶水	6	12.0	得力/deli\7092	验收通过
29	得力0603 剪刀	3	12.0	得力/deli\得力0603	验收通过
30	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	12	8.4	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卜国斌