发布人： 刘辉 来源： 发布时间： 2024-10-14 17:17:33


一、 *采购人名称：澧县市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：澧县新国洋文具经营部
三、 *采购项目编号：2841101000015471440
四、 *合同编号:54718218
五、 *验收单位：澧县市场监督管理局
六、 *验收日期：2024年10月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 电池/电力配件	5	650.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
2	心相印抽纸（盒装） 抽纸	5	1000.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸（盒装）	验收通过
3	晨光 R32210 A4纸	50	9000.0	晨光/M&G\R32210	验收通过
4	长卷卫生纸/无芯卫生纸 得力/deli WP2240-01盘式卫生纸(白)(12卷/箱)	15	2010.0	得力/deli\WP2240-01	验收通过
5	晨光/M&G FPS90610 卷笔刀【单个装】	10	109.0	晨光/M&G\FPS90610	验收通过
6	垃圾袋	5	1100.0	无品牌\65*100	验收通过
7	1832公文袋(灰)商务手提袋	25	405.0	三益档案/SANISY\1832	验收通过
8	真彩 中性笔笔芯	50	35.0	真彩/Truecolor\321	验收通过
9	真彩 中性笔笔芯	50	35.0	真彩/Truecolor\321	验收通过
10	公牛电器 公牛插座	23	1495.0	公牛电器\609--5	验收通过
11	得力 计算器	20	760.0	得力\28*22	验收通过
12	蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱	12	120.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
13	国旗	1	25.0	清扬/CLEAR\2号	验收通过
14	晨光/M＆G AGP11106中性笔	20	360.0	晨光/M&G\AGP11106	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘辉