发布人： 陈海云来源： 发布时间： 2024-08-26 17:41:46


一、 *采购人名称：湘南学院

二、 *履约供应商名称：郴州市北湖区联友科技经营部
三、 *采购项目编号：2161101000011148119
四、 *合同编号:51366751
五、 *验收单位：湘南学院
六、 *验收日期：2024年8月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 SDCZ73-032G U盘	10	550.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G	验收通过
2	摩托罗拉 O202C 电话机(有绳/无绳/网络)	1	450.0	摩托罗拉/Motorola\O202C	验收通过
3	希捷 睿翼3.5寸(1T) 移动硬盘	2	960.0	希捷/Seagate\睿翼3.5寸(1T)	验收通过
4	得力 BP141 记事本	20	200.0	得力/deli\BP141	验收通过
5	子路 抽水器	1	55.0	子路\M12	验收通过
6	爱普生 T6743墨水 墨盒	4	220.0	爱普生/Epson\T6743墨水	验收通过
7	晨光 ADMN4202 文件夹	10	175.0	晨光/M&G\ADMN4202	验收通过
8	惠普 CF230A 粉盒	20	8400.0	惠普/HP\CF230A	验收通过
9	高品乐 80g A4 打印/复印纸整箱	6	1680.0	高品乐/GOLDEN COIOR\80g A4	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈海云